会宁县新塬镇人民政府2018年部门预算

一、会宁县新塬镇概况

1、部门基本情况

主要职能: 新塬镇人民政府是新塬镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

新塬镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

新塬镇人民政府核定行政编制24人，年底实有人员22人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制42人，年底实有人员37人，由县财政全额拨款；退休人员7人，由县财政全额拨款；遗属补助人员6人，由财政全额拨款。

二、会宁县新塬镇2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县新塬镇2018年财政拨款预算收入547.10万元。其中本年预算收入547.10万元,与上年相比增加14.1万元，增长2.5%。预算支出547.10万元。与上年相比增加14.1万元，增长2.5%。本年预算收支与去年相比，主要是增加的主要原因是人员经费的增加

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县新塬2018年一般公共预算收入547.10万元,本年支出547.10万元，其中其中：行政运行（2010301）303.99万元；事业运行 (2010601)21.39万元,；群众文化（2070109）20.40万元；行政单位离退体（2080501）10.94万元；事业单位离退休（2080502）13.98万元； 计划生育机构（2100716）50.72万元；事业运行（2101001）18.52万元； 事业运行（2130104）52.17万元；林业事业机构（2130204）6.31万元；水土保持（2130310）7.83万元；其他农村综合改革支出（2130799）1万元；住房公积金（2210201）39.85万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县新塬镇2018年一般公共预算基本支出547.10万元。工资福利预算373.43万元；商品和服务支出预算93.66万元，其中：办公费74.6万元，工会会费6.64万元，其他交通费用12.42万元；对个人和家庭的补助预算80.01万元，其中：退休费23.95万元，生活补助3.41万元，采暖补贴12.8万元，住房公积金39.85万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县新塬镇机关运行经费预算支出93.66万元，其中：办公费74.6万元，工会会费6.64万元，其他交通费用12.42万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比减少7万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比减少7万元；公务用车购置费0万元，；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为40万元，全部为办公设备购置40万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县新塬镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县新塬镇2018年财政拨款预算总收入547.10万元,预算总支出547.10万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年新塬镇部门公开表.xls