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会宁县大沟镇人民政府2017年部门决算说明

索引号：GS3649/2018-10164部门：大沟镇
栏目：预算决算来源：大沟镇
作者：日期：2018-08-29
附表1　　　　　　
收入支出决算总表　
　　　　　　　
部门：会宁县大沟镇人民政府　　　　单位：元　
收入支出　
项目行次金额项目行次金额　
栏次　1栏次　2　
一、财政拨款收入112,177,126.61一、一般公共服务支出303,223,224.58　
　　其中：政府性基金预算财政拨款236,000.00二、外交支出310.00　
二、上级补助收入3　三、国防支出320.00　
三、事业收入4　四、公共安全支出330.00　
四、经营收入5　五、教育支出340.00　
五、附属单位上缴收入6　六、科学技术支出350.00　
六、其他收入7　七、文化体育与传媒支出36353,990.42　
　8　八、社会保障和就业支出37672,627.00　
　9　九、医疗卫生与计划生育支出38896,131.99　
　10　十、节能环保支出392,057,085.00　
　11　十一、城乡社区支出4036,000.00　
　12　十二、农林水支出415,289,305.50　
　13　十三、交通运输支出420.00　
　14　十四、资源勘探信息等支出4320,400.00　
　15　十五、商业服务业等支出440.00　
　16　十六、金融支出450.00　
　17　十七、援助其他地区支出460.00　
　18　十八、国土海洋气象等支出470.00　
　19　十九、住房保障支出480.00　
　20　二十、粮油物资储备支出490.00　
　21　二十一、其他支出5084,520.00　
本年收入合计2212,177,126.61本年支出合计5112,633,284.49　
用事业基金弥补收支差额23　结余分配520.00　
年初结转和结余24892,387.76  其中：提取职工福利基金53　　
  其中：项目支出结转和结余25365,000.00             转入事业基金54　　
　26　年末结转和结余55436,229.88　
　27　  其中：项目支出结转和结余56233,655.94　
　28　　57　　
总计2913,069,514.37总计5813,069,514.37　
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。　







附件2






收入决算表
编制单位：会宁县大沟镇人民政府






金额单位：元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
类款项栏次1234567
合计12,177,126.6112,177,126.61　　　　　
201一般公共服务支出3,190,700.763,190,700.76　　　　　
20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,579,643.562,579,643.56　　　　　
2010301  行政运行2,579,643.562,579,643.56　　　　　
2010399       其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出　　　　　　　
20106财政事务431,057.20431,057.20　　　　　
2010601  行政运行431,057.20431,057.20　　　　　
20111纪检监察事务20,000.0020,000.00　　　　　
2011105  派驻派出机构10,000.0010,000.00　　　　　
2011199  其他纪检监察事务支出10,000.0010,000.00　　　　　
20123民族事务　　　　　　　
2012399  其他民族事务支出　　　　　　　
20124宗教事务　　　　　　　
2012499  其他宗教事务支出　　　　　　　
20132组织事务160,000.00160,000.00　　　　　
2013299  其他组织事务支出160,000.00160,000.00　　　　　
20134统战事务　　　　　　　
2013499  其他统战事务支出　　　　　　　
20136其他共产党事务支出　　　　　　　
2013699  其他共产党事务支出　　　　　　　
20199其他一般公共服务支出　　　　　　　
2019999  其他一般公共服务支出　　　　　　　
207文化体育与传媒支出310,446.36310,446.36　　　　　
20701文化310,446.36310,446.36　　　　　
2070109  群众文化265,446.36265,446.36　　　　　
2070199  其他文化支出45,000.0045,000.00　　　　　
20704新闻出版广播影视　　　　　　　
2070404  广播　　　　　　　
20799其他文化体育与传媒支出　　　　　　　
2079999  其他文化体育与传媒支出　　　　　　　
208社会保障和就业支出677,627.00677,627.00　　　　　
20805行政事业单位离退休269,422.00269,422.00　　　　　
2080501  归口管理的行政单位离退休60,026.0060,026.00　　　　　
2080502  事业单位离退休209,396.00209,396.00　　　　　
20808抚恤289,265.00289,265.00　　　　　
2080801  死亡抚恤25,470.0025,470.00　　　　　
2080802  伤残抚恤76,760.0076,760.00　　　　　
2080803       在乡复员、退伍军人生活补助85,860.0085,860.00　　　　　
2080806       农村籍退役士兵老年生活补助101,175.00101,175.00　　　　　
20810社会福利56,840.0056,840.00　　　　　
2081001  儿童福利51,840.0051,840.00　　　　　
2081002  老年福利5,000.005,000.00　　　　　
20820临时救助62,100.0062,100.00　　　　　
2082001  临时救助支出62,100.0062,100.00　　　　　
210医疗卫生与计划生育支出927,851.99927,851.99　　　　　
21007计划生育事务645,306.99645,306.99　　　　　
2100716  计划生育机构565,302.00565,302.00　　　　　
2100799  其他计划生育事务支出80,004.9980,004.99　　　　　
21010食品和药品监督管理事务282,545.00282,545.00　　　　　
2101001  行政运行232,545.00232,545.00　　　　　
2101099       其他食品和药品监督管理事务支出50,000.0050,000.00　　　　　
211节能环保支出2,057,085.002,057,085.00　　　　　
21106退耕还林2,057,085.002,057,085.00　　　　　
2110602  退耕现金2,057,085.002,057,085.00　　　　　
212城乡社区支出6,000.006,000.00　　　　　
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6,000.006,000.00　　　　　
2121399       其他城市基础设施配套费安排的支出6,000.006,000.00　　　　　
213农林水支出4,977,015.504,977,015.50　　　　　
21301农业971,938.00971,938.00　　　　　
2130104  事业运行971,938.00971,938.00　　　　　
21302林业　　　　　　　
2130204  林业事业机构　　　　　　　
21303水利　　　　　　　
2130310  水土保持　　　　　　　
21305扶贫500.00500.00　　　　　
2130599  其他扶贫支出500.00500.00　　　　　
21307农村综合改革4,004,577.504,004,577.50　　　　　
2130701  对村级一事一议的补助2,502,550.002,502,550.00　　　　　
2130705       对村民委员会和村党支部的补助1,492,027.501,492,027.50　　　　　
2130799  其他农村综合改革支出10,000.0010,000.00　　　　　
215资源勘探信息等支出400.00400.00　　　　　
21506安全生产监管400.00400.00　　　　　
2150601  行政运行400.00400.00　　　　　
229其他支出30,000.0030,000.00　　　　　
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出30,000.0030,000.00　　　　　
2296002       用于社会福利的彩票公益金支出30,000.0030,000.00　　　　　
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。






















附件3　　　　　　　
支出决算表　
编制单位：会宁县大沟镇人民政府　　　　　金额单位：元　
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出　
支出功能分类科目编码科目名称　
　
　
类款项栏次123456　
合计12,633,284.499,703,390.432,929,894.06　　　　
201一般公共服务支出3,223,224.583,023,224.58200,000.00　　　　
20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,584,567.382,584,567.38　　　　　
2010301  行政运行2,584,567.382,584,567.38　　　　　
20106财政事务431,057.20431,057.20　　　　　
2010601  行政运行431,057.20431,057.20　　　　　
20111纪检监察事务7,600.007,600.00　　　　　
2011199  其他纪检监察事务支出7,600.007,600.00　　　　　
20136其他共产党事务支出　　　　　　　
2013699  其他共产党事务支出　　　　　　　
20199其他一般公共服务支出200,000.000.00200,000.00　　　　
2019999  其他一般公共服务支出200,000.000.00200,000.00　　　　
207文化体育与传媒支出353,990.42265,446.3688,544.06　　　　
20701文化353,990.42265,446.3688,544.06　　　　
2070109  群众文化265,446.36265,446.360.00　　　　
2070199  其他文化支出88,544.060.0088,544.06　　　　
20704新闻出版广播影视　　　　　　　
2070404  广播　　　　　　　
20799其他文化体育与传媒支出　　　　　　　
2079999  其他文化体育与传媒支出　　　　　　　
208社会保障和就业支出672,627.00672,627.00　　　　　
20805行政事业单位离退休269,422.00269,422.00　　　　　
2080501  归口管理的行政单位离退休60,026.0060,026.00　　　　　
2080502  事业单位离退休209,396.00209,396.00　　　　　
20808抚恤289,265.00289,265.00　　　　　
2080801  死亡抚恤25,470.0025,470.00　　　　　
2080802  伤残抚恤76,760.0076,760.00　　　　　
2080803       在乡复员、退伍军人生活补助85,860.0085,860.00　　　　　
2080806       农村籍退役士兵老年生活补助101,175.00101,175.00　　　　　
20810社会福利51,840.0051,840.00　　　　　
2081001  儿童福利51,840.0051,840.00　　　　　
2081002  老年福利　　　　　　　
2081099  其他社会福利支出　　　　　　　
20820临时救助62,100.0062,100.00　　　　　
2082001  临时救助支出62,100.0062,100.00　　　　　
210医疗卫生与计划生育支出896,131.99877,851.9918,280.00　　　　
21007计划生育事务645,306.99645,306.990.00　　　　
2100716  计划生育机构565,302.00565,302.000.00　　　　
2100799  其他计划生育事务支出80,004.9980,004.990.00　　　　
21010食品和药品监督管理事务250,825.00232,545.0018,280.00　　　　
2101001  行政运行232,545.00232,545.000.00　　　　
2101099       其他食品和药品监督管理事务支出18,280.000.0018,280.00　　　　
211节能环保支出2,057,085.002,057,085.00　　　　　
21106退耕还林2,057,085.002,057,085.00　　　　　
2110602  退耕现金2,057,085.002,057,085.00　　　　　
212城乡社区支出36,000.000.0036,000.00　　　　
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出36,000.000.0036,000.00　　　　
2121399       其他城市基础设施配套费安排的支出36,000.000.0036,000.00　　　　
213农林水支出5,289,305.502,786,755.502,502,550.00　　　　
21301农业971,938.00971,938.00　　　　　
2130104  事业运行971,938.00971,938.00　　　　　
21302林业153,054.00153,054.000.00　　　　
2130209  森林生态效益补偿153,054.00153,054.000.00　　　　
21305扶贫500.00500.000.00　　　　
2130599  其他扶贫支出500.00500.000.00　　　　
21303水利　　　　　　　
2130310  水土保持　　　　　　　
21307农村综合改革4,163,813.501,661,263.502,502,550.00　　　　
2130701  对村级一事一议的补助2,502,550.000.002,502,550.00　　　　
2130705       对村民委员会和村党支部的补助1,654,763.501,654,763.50　　　　　
2130707  农村综合改革示范试点补助　　　　　　　
2130799  其他农村综合改革支出6,500.006,500.00　　　　　
215资源勘探信息等支出20,400.0020,400.00　　　　　
21506安全生产监管20,400.0020,400.00　　　　　
2150601  行政运行20,400.0020,400.00　　　　　
229其他支出84,520.000.0084,520.00　　　　
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出84,520.000.0084,520.00　　　　
2296002       用于社会福利的彩票公益金支出84,520.000.0084,520.00　　　　
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。　
　　　　　　　　　　　











附表4　　　　　　　　
财政拨款收入支出决算总表　
　　　　　　　　　
部门：会宁县大沟镇人民政府　　　　　　单位：元　
收     入支     出　
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款　
　
栏次　1栏次　234　
一、一般公共预算财政拨款112,141,126.61一、一般公共服务支出283,223,224.583,223,224.58　　
二、政府性基金预算财政拨款236,000.00二、外交支出29　　　　
　3　三、国防支出30　　　　
　4　四、公共安全支出31　　　　
　5　五、教育支出32　　　　
　6　六、科学技术支出33　　　　
　7　七、文化体育与传媒支出34353,990.42353,990.42　　
　8　八、社会保障和就业支出35672,627.00672,627.00　　
　9　九、医疗卫生与计划生育支出36896,131.99896,131.99　　
　10　十、节能环保支出372,057,085.002,057,085.00　　
　11　十一、城乡社区支出3836,000.000.0036,000.00　
　12　十二、农林水支出395,289,305.505,289,305.50　　
　13　十三、交通运输支出40　　　　
　14　十四、资源勘探信息等支出4120,400.0020,400.00　　
　15　十五、商业服务业等支出42　　　　
　16　十六、金融支出43　　　　
　17　十七、援助其他地区支出44　　　　
　18　十八、国土海洋气象等支出45　　　　
　19　十九、住房保障支出46　　　　
　20　二十、粮油物资储备支出47　　　　
　21　二十一、其他支出4884,520.00　84,520.00　
本年收入合计2212,177,126.61本年支出合计4912,633,284.4912,512,764.49120,520.00　
年初财政拨款结转和结余23892,387.76年末财政拨款结转和结余50436,229.88400,749.8835,480.00　
  一般公共预算财政拨款24772,387.76         基本支出结转51202,573.94202,573.940.00　
  政府性基金预算财政拨款25120,000.00         项目支出结转和结余52233,655.94198,175.9435,480.00　
　26　　53　　　　
总计2713,069,514.37总计5413,069,514.3712,913,514.37156,000.00　
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。　









附件5


一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：会宁县大沟镇人民政府




单位：元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
类款项栏次123
合计12,512,764.499,703,390.432,809,374.06
201一般公共服务支出3,223,224.583,023,224.58200,000.00
20103政府办公厅（室）及相关机构事务2,584,567.382,584,567.380.00
2010301  行政运行2,584,567.382,584,567.380.00
20106财政事务431,057.20431,057.20　
2010601  行政运行431,057.20431,057.20　
20111纪检监察事务7,600.007,600.00　
2011199  其他纪检监察事务支出7,600.007,600.00　
20136其他共产党事务支出　　　
2013699  其他共产党事务支出　　　
20199其他一般公共服务支出200,000.000.00200,000.00
2019999  其他一般公共服务支出200,000.000.00200,000.00
207文化体育与传媒支出353,990.42265,446.3688,544.06
20701文化353,990.42265,446.3688,544.06
2070109  群众文化265,446.36265,446.360.00
2070199  其他文化支出88,544.060.0088,544.06
20704新闻出版广播影视　　　
2070404  广播　　　
20799其他文化体育与传媒支出　　　
2079999  其他文化体育与传媒支出　　　
208社会保障和就业支出672,627.00672,627.000.00
20805行政事业单位离退休269,422.00269,422.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休60,026.0060,026.000.00
2080502  事业单位离退休209,396.00209,396.000.00
20808抚恤289,265.00289,265.000.00
2080801  死亡抚恤25,470.0025,470.000.00
2080802  伤残抚恤76,760.0076,760.000.00
2080803       在乡复员、退伍军人生活补助85,860.0085,860.000.00
2080806       农村籍退役士兵老年生活补助101,175.00101,175.000.00
20810社会福利51,840.0051,840.00　
2081001  儿童福利51,840.0051,840.00　
2081002  老年福利　　　
2081099  其他社会福利支出　　　
20820临时救助62,100.0062,100.00　
2082001  临时救助支出62,100.0062,100.00　
210医疗卫生与计划生育支出896,131.99877,851.9918,280.00
21007计划生育事务645,306.99645,306.990.00
2100716  计划生育机构565,302.00565,302.000.00
2100799  其他计划生育事务支出80,004.9980,004.990.00
21010食品和药品监督管理事务250,825.00232,545.0018,280.00
2101001  行政运行232,545.00232,545.000.00
2101099       其他食品和药品监督管理事务支出18,280.000.0018,280.00
211节能环保支出2,057,085.002,057,085.000.00
21106退耕还林2,057,085.002,057,085.000.00
2110602  退耕现金2,057,085.002,057,085.000.00
213农林水支出5,289,305.502,786,755.502,502,550.00
21301农业971,938.00971,938.000.00
2130104  事业运行971,938.00971,938.000.00
21302林业153,054.00153,054.000.00
2130209  森林生态效益补偿153,054.00153,054.000.00
21305扶贫500.00500.000.00
2130599  其他扶贫支出500.00500.000.00
21303水利　　　
2130310  水土保持　　　
21307农村综合改革4,163,813.501,661,263.502,502,550.00
2130701  对村级一事一议的补助2,502,550.000.002,502,550.00
2130705       对村民委员会和村党支部的补助1,654,763.501,654,763.50　
2130707  农村综合改革示范试点补助　　　
2130799  其他农村综合改革支出6,500.006,500.00　
215资源勘探信息等支出20,400.0020,400.00　
21506安全生产监管20,400.0020,400.00　
2150601  行政运行20,400.0020,400.00　
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。














附表6　　　　　　　　　
一般公共预算财政拨款基本支出决算表　
　　　　　　　　　　
部门：会宁县大沟镇人民政府　　　　　　单位：元　
人员经费公用经费　
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额　
　
301工资福利支出3,777,120.56302商品和服务支出1,220,325.87310其他资本性支出24,318.00　
30101  基本工资1,823,535.0030201  办公费479,649.5731001  房屋建筑物购建　　
30102  津贴补贴1,550,411.0030202  印刷费10,206.4031002  办公设备购置24,318.00　
30103  奖金385,503.0030203  咨询费　31003  专用设备购置　　
30104  其他社会保障缴费17,671.5630204  手续费781.0031005  基础设施建设　　
30106  伙食补助费　30205  水费3,850.0031006  大型修缮　　
30107  绩效工资　30206  电费34,919.6931007  信息网络及软件购置更新　　
30108  机关事业单位基本养老保险缴费　30207  邮电费49,354.6131008  物资储备　　
30109  职业年金缴费　30208  取暖费18,431.6031009  土地补偿　　
30199  其他工资福利支出　30209  物业管理费　31010  安置补助　　
303对个人和家庭的补助4,681,626.0030211  差旅费111,929.0031011  地上附着物和青苗补偿　　
30301  离休费　30212  因公出国（境）费用　31012  拆迁补偿　　
30302  退休费259,672.0030213  维修(护)费93,262.0031013  公务用车购置　　
30303  退职（役）费　30214  租赁费　31019  其他交通工具购置　　
30304  抚恤金165,440.0030215  会议费　31020  产权参股　　
30305  生活补助1,878,785.0030216  培训费3,480.0031099  其他资本性支出　　
30306  救济费51,840.0030217  公务接待费32,667.00304对企事业单位的补贴　　
30307  医疗费　30218  专用材料费　30401  企业政策性补贴　　
30308  助学金　30224  被装购置费　30402  事业单位补贴　　
30309  奖励金　30225  专用燃料费　30403  财政贴息　　
30310  生产补贴2,210,139.0030226  劳务费155,480.0030499  其他对企事业单位的补贴　　
30311  住房公积金　30227  委托业务费6,500.00307债务利息支出　　
30312  提租补贴　30228  工会经费63,700.0030701  国内债务付息　　
30313  购房补贴　30229  福利费　30707  国外债务付息　　
30314  采暖补贴115,750.0030231  公务用车运行维护费30,330.00399其他支出　　
30315  物业服务补贴　30239  其他交通费用125,785.0039906  赠与　　
30399  其他对个人和家庭的补助支出　30240  税金及附加费用　　　　　
　　　30299  其他商品和服务支出　　　　　
人员经费合计8,458,746.56公用经费合计1,244,643.87　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　










附表7










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　　　　　　　　　
部门：大沟镇人民政府　　　　　　　　　　单位：元
2017年度预算数2017年度决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
     购置费		公务用车
     运行费		小计公务用车
     购置费		公务用车
     运行费
123456789101112
62,997.00　30,330.00　30,330.0032,667.0062,997.00　30,330.00　30,330.0032,667.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。












附表8　　　　　　　　　　　　　　　
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　
　
部门：会宁县大沟镇人民政府　　　　　　　　　　　　单位：元　
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余　
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余　
项目支出结转项目支出结余　
　
类款项栏次12345678910111213　
合计120,000.000.00120,000.0036,000.000.0036,000.00120,520.00　120,520.0035,480.00　35,480.00　　
212城乡社区支出30,000.000.0030,000.006,000.000.006,000.0036,000.00　36,000.000.00　0.00　　
21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出30,000.000.0030,000.006,000.000.006,000.0036,000.00　36,000.000.00　0.00　　
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出30,000.000.0030,000.006,000.000.006,000.0036,000.00　36,000.000.00　0.00　　
229其他支出90,000.000.0090,000.0030,000.000.0030,000.0084,520.00　84,520.0035,480.00　35,480.00　　
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出90,000.000.0090,000.0030,000.000.0030,000.0084,520.00　84,520.0035,480.00　35,480.00　　
2296002       用于社会福利的彩票公益金支出90,000.000.0090,000.0030,000.000.0030,000.0084,520.00　84,520.0035,480.00　35,480.00　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。　


















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