会宁县民政局 2018年部门决算公开情况说明

一、部门职责

（一）主要职能

⑴负责组织、协调全县抗灾救灾工作。拟定并组织实施救灾规划，组织核查并统计上报灾情，管理分配救灾款物并监督检查使用情况；组织指导灾区紧急救助、灾后重建和生产自救；组织开展救灾捐赠和经常性社会捐助活动。

⑵建立并实施城乡居民最低生活保障制度。指导全县社会救济工作，组织和指导扶贫济困等社会互助活动，审批各种形式的社会福利募捐活动和指导社会福利慈善总会等社会团体工作。

⑶组织指导拥军优属活动，负责各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，拟定因公伤亡人员褒扬办法，审核报批、褒扬革命烈士；指导优抚事业单位工作；指导烈士纪念建筑物的管理和审批县级烈士纪念建筑物保护单位，审核呈报国家重点烈士纪念建筑物单位，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

⑷研究拟定退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和移交地方安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置政策的贯彻落实；负责全县接收安置工作和指导全县军供站工作。

⑸负责全县性社团和县内社团的登记、管理和年度检查、监督工作。

⑹负责县属主管部门审批的民办非企业单位的登记、指导、监督和年度检查工作。

⑺研究提出加强基层政权建设的意见、建议和组织实施基层群众自治组织建设的法规，指导村委会开展“四个民主”工作；推动村务公开和城镇居委会建设，制定社区管理具体办法，指导社区建设，拟定全县行政区划总体规划和行政区域勘界及边界争议的调处工作；负责小城镇区划发展战略研究与发展规划。

⑻负责县内地名工作和跨县地名的审报工作。

⑼承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导社会福利机构管理和社会福利事业发展规划。

⑽负责指导婚姻管理与涉外婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

⑾主管社会福利有奖募捐工作。

⑿推行殡葬改革，指导全县殡葬管理。

⒀指导管理全县收养和承办涉外收养工作。

⒁指导全县流浪乞讨人员的救助管理工作。

⒂负责全县民政事业费的管理、使用、内审和民政统计工作。

（二）机构情况

会宁县民政局内设办公室、计划财务股、优抚安置股、区划地名股、救灾救济股、社会事务和社会福利股、基层政权股、低保办、老龄办等十个股室。

二、机构设置

会宁县民政局内设办公室、计划财务股、优抚安置股、区划地名股、救灾救济股、社会事务和社会福利股、基层政权股、低保办、老龄办等十个股室。2018年共有行政编制20人，其中参照公务员编制5人，年末在职20人。事业编制22人，年末在职22人，退休10人，年末清算到社保上发放工资，遗属3人。

三、预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况、

2018年预算总收入375686142.93元。其中，20802-民政管理事务5832516.30元，比2017年的3913629.90元增加1918886.4元，增幅49%，因2018年人员增加导致经费增加;20805-行政单位离退休人员经费669413.40元，比2017年的578195.50元增加91217.9元，增幅15.78%，因2018年机关事业单位离退人员增加；20808-抚恤21,482,651.00元，比2017年的11358462.00元增加10124189元，增幅89.13%，因在职伤残人员抚恤标准上调；20809-退役安置13352824.00元，比2017年11413650.00元增加1939174元，增幅16.99%；20810-社会福利4,002,088.00元比2017年4,889,662.00元减少887574，减幅18.15%，因公益岗位人员工资归人社局发放；20811-残疾人事业7300190.00元，比2017年6486600.00元增加813590元，增幅12.54%，因今年困难残疾人和重度残疾人人数增加；20815-自然灾害生活救助1480000.00元，比2017年的13400000.00元减少11920000元，减幅88.96% ，因今年减少了中央自然灾害生活补助；20819-城乡居民最低生活保障215026080.54元，比2017年的194739090.00元增加20286990.54元，增幅10.42%，因城乡居民最低生活保障标准提高；20820-临时救助32066750.00元，比2017年的6440900.00元增加25625850元，增幅397.86%，因临时救助标准提高；20821-特困人员供养12548934.69元，比2017年的10865985.77元增加1682948.92元，增幅15.49%，因农村五保供养标准提高；20825-其他生活救助731735.00元；比2017年703300.00元增加28435元，增幅4.04%；20899-其他社会保障和就业支出443000.00元，210医疗卫生与计划生育支出54,637,000.00元，比2017年21,880,000.00元增加32757000元，增幅149.71%，因城乡医疗救助标准提高；221住房保障支出303,760.00；229-其他支出5159200.00元，比2017年的2870000.00元增加2289200元；增幅79.76%；232-债务付息支出650000.00元比2017年的730000.00元减少80000元，减幅为10.96%。

(二)收入支出预算执行情况

2018年预算总收入375686142.93元。其中，20802-民政管理事务5832516.30元，比2017年的3913629.90元增加1918886.4元，增幅49%，因2018年人员增加导致经费增加;20805-行政单位离退休人员经费669413.40元，比2017年的578195.50元增加91217.9元，增幅15.78%，因2018年机关事业单位离退人员增加；20808-抚恤21,482,651.00元，比2017年的11358462.00元增加10124189元，增幅89.13%，因在职伤残人员抚恤标准上调；20809-退役安置13352824.00元，比2017年11413650.00元增加1939174元，增幅16.99%；20810-社会福利4,002,088.00元比2017年4,889,662.00元减少887574，减幅18.15%，因公益岗位人员工资归人社局发放；20811-残疾人事业7300190.00元，比2017年6486600.00元增加813590元，增幅12.54%，因今年困难残疾人和重度残疾人人数增加；20815-自然灾害生活救助1480000.00元，比2017年的13400000.00元减少11920000元，减幅88.96% ，因今年减少了中央自然灾害生活补助；20819-城乡居民最低生活保障215026080.54元，比2017年的194739090.00元增加20286990.54元，增幅10.42%，因城乡居民最低生活保障标准提高；20820-临时救助32066750.00元，比2017年的6440900.00元增加25625850元，增幅397.86%，因临时救助标准提高；20821-特困人员供养12548934.69元，比2017年的10865985.77元增加1682948.92元，增幅15.49%，因农村五保供养标准提高；20825-其他生活救助731735.00元；比2017年703300.00元增加28435元，增幅4.04%；20899-其他社会保障和就业支出443000.00元，210医疗卫生与计划生育支出54,637,000.00元，比2017年21,880,000.00元增加32757000元，增幅149.71%，因城乡医疗救助标准提高；221住房保障支出303,760.00；229-其他支出5159200.00元，比2017年的2870000.00元增加2289200元；增幅79.76%；232-债务付息支出650000.00元比2017年的730000.00元减少80000元，减幅为10.96%。

四、其他事项

（1）“三公”经费支出情况：

2018年三公经费支出共计68096.16元，其中，公务用车运行及维护41787.16元，比2017年的32320.17元增加9466.99元，增幅29.29%；接待费用26309元，比2017年的22034元增加4275元，增幅19.4%，我局三公经费标准严格执行省市县相关规定。

（2）会议费支出情况：

2018年会议费支出5000元，比2017年的1420元增加3580元，增幅252.11%，因2018年召开全县社会救助业务培训会及低保相关业务培训会等会议。

本部门2018年度机关运行经费支出503.3452万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年234.5106.6万元增加26.883454万元，增长114.36%。主要原因是：2018年较2017年基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、均有所增长。

本单位2018年度政府采购货物支出304.4502万元。

本单位完全按照相关财政政策办事，高效完成财政交办的各项工作任务，积极做好相关决算工作。

会宁县民政局（汇总）.XLS