财政预算决算及“三公经费”

中共会宁县委政法委员会2020年部门预算

一、会宁县委政法委概况

1、主要职能

会宁县委政法委是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县政法工作，主要职能为：

（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设。

（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作及防范和处理邪教工作。

（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

2、单位构成及人员情况

2020年我单位共有机构2个，其中行政1个，事业1个，本年无变动。

县委政法委基本情况：会宁县委政法委是县委主管政法工作的职能部门。县委政法委正科级建制，机构编制20名（行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制8名），领导职数4个，现有在职职工15人（其中在岗职工15人，正科级非领导职务2人）。下设办公室、综治协调指导室、维稳协调指导室、反邪教协调指导室、执法监督室、宣传教育室。下属事业单位县综治中心，经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县委政法委2020年部门预算情况说明

1、2020年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县委政法委2020年财政拨款预算收入241.86万元。其中本年预算收入241.68万元,上年结转0.18万元，与上年相比增加15.9万元，增长7%。预算支出241.86万元。本年预算收支与去年相比，主要是1.本年增加行政人员1名；2、本年人员晋升较多，经费预算增加。

2、2020年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县委政法委2020年一般公共预算收入241.86万元,本年支出241.86万元，其中：行政运行（2013101）196.41万元；事业运行（2013150）11.9万元；住房公积金（2210201）10.89万元；行政单位医疗（2101101）5.66万元；事业单位医疗（2101102）0.81万元；机关单位基本养老保障缴费（2080505）15.2万元；驻村帮扶队员支出（2130599）1万元；县列专项70.9万元（平安城市视频监控项目光纤租用费36.9万元，村、社区综治信息费20万元，综治维稳工作经费14万元）。

3、2020年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县委政法委2020年一般公共预算基本支出241.86万元。工资福利预算137.08万元；商品和服务支出预算92.39万元，其中：其中：办公费18.27万元，工会会费1.09元，维修维护费56.9万元，会议费2万元，培训费1万元，接待费3万元，其他交通费9.13万元，驻村帮扶工作队补助1万元；对个人和家庭的补助预算12.39万元，其中：生活补助1.5万元，住房公积金10.89万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2020年会宁县委政法委机关运行经费预算支出77.17万元，其中：办公费9.27万元，印刷费3万元，差旅费4.7万元，维修维护费56.9万元等。

5、2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2020年“三公经费”总预算数3万元。其中：公务接待费3万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化，主要是因为公车改革；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 6、2020年政府采购安排情况说明

2020年采购总安排为2万元，全部为2，其中：办公设备购置2万元。

7、2020年政府性基金预算总体说明

会宁县委政法委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2020年收支预算情况总体说明

会宁县委政法委2020年财政拨款预算总收入241.86万元,预算总支出241.86万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。