会宁县中川镇人民政府2016年度部门

决算公开说明

一、部门基本情况

1.主要职能：中川镇人民政府是中川镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

2．机构情况: 中川镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

二、2016年总收入支出情况

2016年总收入2320.32万元。其中财政拨款收入2152.82万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转167.50万元。

2016年总支出2275.88万元，其中基本支出1332.69万元，项目支出943.19万元。

三、2016年财政拨款收入支出情况

2016年财政拨款收入2152.82万元，上年结转167.50万元。具体安排情况如下：

基本支出1332.69万元，用于人员经费1067.77万元、日常公用经费264.92万元; 项目支出943.19万元，用于基本建设类项目0万元、行政事业类项目943.19万元。

四、本年度三公经费情况

(1) 2016年“三公”经费支出8.26万元，其中公务用车运行维护费4.39万元，公务接待费3.87万元。

较上年度增减情况：2015年度“三公”经费支出9.07万元，其中公务用车运行维护费5.1万元，公务接待费3.97万元，2016年较上年减少0.81万元，减少的原因为严格落实中央“八项”规定,严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

（2）会议费支出情况：

2016年“会议费”总额0元 ，与上年一致。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出264.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年99.68万元多165.24万元 。主要原因是人员的增加及2016年基本工资调整，支出相应增加。

六：政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出32万元、。

七：国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

八：政府性基金使用情况

本部门政府性基金预算收入3万，支出2.69万。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中川镇人民政府

2017年10月24日