中川镇人民政府
2018年度部门决算公开情况说明
一、部门概况
1、基本职能
中川镇人民政府是中川镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。
2、部门决算单位构成及人员构成情况
（一）机构构成
2．机构情况：中川镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。
3．人员情况：中川镇人民政府行政编制核定22人，其中工勤人员编制3人，事业编制37人，年底实有人数90人，其中行政在职18人，行政退休7人；事业在职人72，事业退休6人，全部由县财政全额拨款；退职0人，精减人员0人，遗补人员7人,由县财政全额拨款。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年部门决算情况说明
(一)收支决算总体情况
本部门2018年度收入总计1128.60万元，支出总计1132.37万元。与2017年决算数相比，收入增加54.2万元、增长5.04%，支出增加19.49万元、增长1.75%，主要原因是2018年度部门决算增加其他部门拨来资金以及其他部门拨来资金支出。
本部门2018年度收入合计1128.60万元，其中：财政拨款收入1128.60万元，占100%；
本部门2018年度支出合计1132.37万元，其中：基本支出994.55万元，占87.83%；项目支出137.82万元，占12.17%。本部门2018年度年末结转和结余1.68万元，较上年减少5.3万元，主要原因是各项支出进度加快。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计1128.60万元，较上年决算数增加54.2万元，增长5.04%。主要原因是驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金等各项资金增多。较年初预算数增加438.21万元，增长64.05%。主要原因是工作实际需要年中追加资金。
本部门2018年度财政拨款支出合计1132.37万元，较上年决算数增加19.49万元，增长1.75%。主要原因是驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金等各项支出增多。较年初预算数增加441.98万元，增长63.50%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出750.97万元，占66.32%，较年初预算数增加383.69万元，主要原因是功能科目调整增加.；文化体育与传媒支出5.19万元，占0.46%，较年初预算数增加1.38万元，主要原因是功能科目调整增加；社会保障与就业支出48.06万元，占4.25%，较年初预算数减少19.96万元，主要原因是社保人员转社保；医疗卫生与计划生育支出6.23万元，占0.55%，较年初预算数减少75.57万元，主要原因是功能科目调整减少；城乡社区支出32.82万元，占0.29%，较年初预算数增加32.82万元，主要原因是新成立南裕川社区，人员经费及工资增加；农林水支出238.51万元，占21.07%，较年初预算数增加151.22万元，主要原因是年中追加一事一议专项资金，对村民年委员会和村党支部的支出以及驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金；资源勘探信息等支出2万元，占0.17%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年初未预算；住房保障支出47.75万元，占4.22%，较年初预算数增加0.34万元，主要原因是人员增加；其他支出0.84万元，占0.07%，较年初预算数增加0.84元，主要原因是年初未预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1132.37万元。其中：人员经费788.51万元，较上年增加23.01万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费206.04万元，较上年减少13.25万元，主要原因是工作需要，办公费、印刷费、电费等支出的方面减少，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年“三公经费”财政拨款支出5.41万元，比上年决算数6.14万元减少了0.73万元，下降11.89%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。
（二）“三公”经费实物量情况：
1.公务接待费3.55万元。2018年中川镇人民政府因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待220批次，740人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年中川镇人民政府人均接待费20元，公务用用车购置支出为0元。公务用车运行费1.86万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少了0.27万元。
五、其他重要事项的说明
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出206.03万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、取暖费、差旅费，其他交通费用，以及劳务费。机关运行经费较2017年减少13.26万元，减少6.4%。，主要原因是人员经费的减少
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购支出12.61万元。其中：政府采购货物支出12.61万元、主要用于采购办公用品。
（四）政府性基金使用情况
本部门安排政府性基金预算收入33.66万元，支出33.66万元。
（五）预算绩效管理情况说明
注：本单位未开展预算绩效管理
名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
