会宁县住建局

2017年部门预算公开情况说明

一、部门的基本情况

会宁县住建局是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主管全县城乡规划、县城城区供水、县城城区环境卫生、县城市政公用设施、城市建设、房地产业、建筑业、供热行业、燃气行业、物业管理行业等。

二、机构情况

会宁住建局下设局机关、会宁县人民防空办公室、会宁县房地产管理局、会宁县园林局、会宁县规划建设管理所、会宁县市政管理所、会宁县建筑管理站、会宁县动迁安置服务办公室（棚户区改造办公室）、会宁县城区环境卫生管理所、会宁县会师广场管理所等10个单位。

会宁县住建系统编制人数67名，其中行政编制11人，事业编制56人（财政拨款人员11人，财政补助人员61人，自收自支人员5人）。

三、2017年初预算安排情况

2017年初预算收入2298.52万元，预算支出2298.52万元，为财政全额拨款。

四、2017年公共财政拨款支出预算

2017年公共财政拨款收入1441.52万元，具体安排情况如下：

1、 基本支出：2017年年初预算1441.52万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出374.84万元，商品和服务支出39.47万元（办公费及公用经费30.5万元、工会7.16万元、福利费1.81万元）；对个人和家庭补助支出727.21万元（退休费128.4万元、采暖补贴16.75万元，生活补助193.85万元、住房公积金支出42.97万元，环卫、市政、园林公益性岗位人员工资345.24万元）。

2、 项目支出：2017年年初预算300万元，用于污水处理厂的运行与维护。

五、2017年政府性基金拨款支出预算

2017年政府性基金拨款收入857万元,其中城区环境卫生维护500万元，市政路灯及设施维护180万元，城市园林绿化与管理177万元。

六、“三公”经费安排情况

公务接待费按照年初预算公用经费的15%测算，4.6万元统筹使用。