一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．机构情况，土门岘乡人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品所等5个中心1个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。新增一个食药所，是新成立的。

2．人员情况，土门岘乡人民政府核定行政编制21人，年底实有人员11人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制39人，年底实有人员49人，由县财政全额拨款；退休人员2人，由县财政全额拨款；；遗属补助人员7人，由财政全额拨款。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

土门岘乡人民政府2016年度收入、支出决算安排1286.64万元，2015年度收入、支出决算安排1585.61万元，与上年相比减少了298.77万元，减少的原因为政府项目资金减少了、调动人员减少、分配人员增加。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析

（1）2015年度预算安排收入4642887.00元，本年度财政拨款收入12157379.36元，存在差异的原因为本年度增加了专项经费及各类惠农补贴资金的收入。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

土门岘乡人民政府2016年度收到财政拨款总收入12157379.36元。其中公共预算财政拨款收入12107379.36元，占总收入的99.58%；政府性基金预算拨款收入60000元，占总收入的0.42%。

土门岘乡人民政府2016年度财政拨款总支出12157379.36元，其中工资福利支出3095634.00元，占总支出的25.46%；商品和服务支出976328.22元，占总支出的8.03%；对个人和家庭的补助支出5370400.36元，占总支出的44.17%；其他支出资本性支出3424000.00元，占总支出的22.34%。

（三）重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2016年度我乡三公经费支出39067.22元，其中公务用车运行维护费9819.22元，乡镇公务接待费29248.00元。2015年度三公经费支出为38948.44元，其中公务用车运行维护费9820.44元，乡镇公务接待费29128.00元，与上年相比增加了118.78元，增加的原因2016年度检查抽查的次数比较多。

（四）年末结转和结余情况

（1）2016年度财政拨款收入结转541772.92元，其中基本支出结转111772.92元、项目结转430000.00元。

（2）政府部门结转541772.92元。

三、资产负债情况分析

2016年度资产负债表中银行存款为495651.57元。银行存款其中85699.57元是未支付的办公经费、380000元是办公用房建设款， 20000元是农村道路建设款，30000元是彩票公益金。