会宁县卫生和计划生育局2018年部门预算
一、会宁县卫生和计划生育局概况
（一）、主要职能
县卫生和计划生育局是县人民政府主管卫生计生职能部门，其主要职责共十七条，分别是：
1.贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策。负责拟定有关规范性文件并组织实施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育资源配置，组织区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.贯彻国家爱国卫生工作方针政策，制定全县爱国卫生规划并组织实施。
3.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导全县突发公共卫生事件的医疗卫生救援，发布法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
4.负责拟定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策措施；负责传染病防治监督。
5.负责制定全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生运行新机制和乡村医生管理制度。
6.负责全县医疗机构和医疗服务的行业管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生和计生生育专业技术人员准入、资格标准，实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。
7.负责组织推进全县县级公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐的医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
8.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。负责全县新型农村合作医疗的综合管理。
9.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督落实计划生育避孕技术服务。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享与公共服务工作机制。
12.负责局机关和督查指导所属事业单位财务、基建项目、设备装备及国有资产监督管理，做好计划生育药具的计划、供应、管理工作。
13.制定并实施全县卫生和计划生育人才队伍建设、制定卫生和计划生育人才发展规划，做好高层次和急需紧缺专业人才的引进工作；组织实施卫生和计划生育专业技术人员资格考试、职称晋升、人员进修培训和干部人事管理工作；负责全县医学科研、继续教育工作。开展交流合作与援外工作。
14.负责全县卫生和计划生育依法行政工作，规范执法行为，督查法律法规和政策措施的落实。负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，指导和监督落实政策。
15.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作，促进全民健康素质提高。负责信息化建设，依法组织实施统计调查，参与省市县人口基础信息库建设。
16.制定并组织实施中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。
17.承接全县重大会议、重大活动及重大接待的医疗卫生保障工作，承担全县干部职工的医疗保健技术服务、征兵体检、学生体检等工作。
18.负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。
19.承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。
20.承办县委、县政府、市卫生和计划生育委员会等上级主管部门交办的其它事项。
（二）单位构成及人员情况
县卫生和计划生育局挂县爱国卫生运动委员会办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县红十字会、地方病防治领导小组办公室、县健康教育所牌子。2018年我单位共有机构3个，其中行政1个，事业2个，较上年减少2个（县合作医疗管理办公室撤并至县社保局、县计划生育服务站合并至县妇幼保健院）。
（1）基本情况：会宁县卫生和计划生育局是县政府主管卫生计生的职能部门，属正科级建制，局机关机构编制27名（行政编制22名，机关工勤编制5名，），领导职数12个，下设办公室、人事劳资股、财务审核股、医药卫生体制改革办公室、疾病控制与卫生应急股、医政与中医管理股、计划生育管理股、妇幼保健和计划生育服务股、信息统计宣传教育股、基层指导与监督股、行政审批服务股、纪检监察室等。现有在职职工37人（其中在岗职工24人，正科级非领导职务7人，借调13人）。下属事业单位有县计划生育协会、县流动人口管理站，经费形式均是全额事业单位。
县计划生育协会（参公）负责全县计划生育协会工作、编制5名，现有在职职工5人；县流动人口管理站负责全县流动人口管理工作，编制5名，现有在职职工6人。
二、会宁县卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明
1、2018年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县卫生和计划生育局2018年财政拨款预算收入749.69万元。其中本年预算收入735.94万元,上年结转13.75万元，与上年656.84万元相比增加92.85万元，增加14.1%。预算支出749.69万元，与上年656.84万元相比增加92.85万元，增加14.1%。本年预算收支与去年相比，主要原因一是上年项目结转13.75万元和县列专项245万元（计划生育事业费245万元）专项资金预算增加；二是县合管办合并至县社保局、县计划生育服务站合并至县妇幼保健院，导致人员经费和日常办公经费减少。
2、2018年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县卫生和计划生育局2018年一般公共预算收入735.94万元,本年预算支出749.69万元，其中：其他技术研究与开发支出（2060499）2.00万元；行政单位离退体（2080501）117.93万元；行政运行（2100101）339.23万元；重大公共卫生专项（2100409）3.05万元；其他计划生育事务支出（2100799）10.7万元；住房公积金（2210201）31.78万元；县列专项245万元（计划生育项目245万元）。
3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出491.94万元。工资福利预算318.42万元，其中：住房公积金31.78万元；商品和服务支出预算52.89万元，其中：其中：办公费29.96万元，工会会费4.84万元，其他交通费用（车补）18.09万元；对个人和家庭的补助预算119.63万元，其中：退休费117.94万元，生活补助（遗补人员）1.69万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2018年会宁县卫生和计划生育局机关运行经费预算支出34.8万元，其中：办公费29.96万元，工会会费4.84万元。
5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2018年“三公经费”总预算数3.4万元，与上年相比减少0.79万元。其中：公务接待费3.4万元，主要是因为严格控制公务接待；
6、2018年政府采购安排情况说明
2018年采购总安排为5万元，全部为办公设备购置5万元。
7、2018年政府性基金预算总体说明
无
8、2018年收支预算情况总体说明
会宁县会宁县卫生和计划生育局2018年财政拨款预算总收入749.69万元,预算总支出749.69万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
