会宁县卫生健康系统2020年部门预算
一、会宁县卫生健康系统概况
（一）主要职能
会宁县卫生健康局是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是政府会计制度。主要负责全县卫生健康的管理，主要职能为：
1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。
2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责全县医疗行政管理；实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
11.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、住院医师和专科医师规范化培训制度。
12.拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
15.制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。
16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
17.承办上级交办的其他事项。
2、单位构成及人员情况
（1）单位构成。2020年全县卫生健康系统共有机构38家，包括局机关本级、县卫计局综合执法监督所、县疾控中心、县妇幼保健院、六０一站、县医院、县中医院、县二院、会师社区卫生服务中心、丁沟卫生院、中川卫生院、新添卫生院、侯川卫生院、党岘卫生院、杨集卫生院、老君卫生院、太平卫生院、翟所卫生院、会师卫生院、柴门卫生院、八里卫生院、平头卫生院、韩集卫生院、掌里卫生院、大沟卫生院、四房卫生院、甘沟卫生院、汉岔卫生院、新塬卫生院、土门卫生院、刘寨卫生院、草滩卫生院、土高卫生院、白塬卫生院、郭城卫生院、头寨卫生院、新庄卫生院、县卫校。
局机关含流动人口管理站（事业）、老龄中心（事业）、县计划生育协会（参公）3家事业单位、加挂县红十字会牌子。较上年减少一家乡镇卫生院（青江驿卫生院撤销）。
（2）人员构成。会宁县卫生健康局是县政府主管卫生健康的职能部门，属正科级建制，其他机构均为事业单位。全系统共有行政编制20名、机关工勤编制1名，事业编制1091名，局机关下设办公室、人事劳资股、财务审核股、医药卫生体制改革办公室、疾病控制与卫生应急股、医政与中医管理股、计划生育管理股、妇幼保健和计划生育服务股、信息统计宣传教育股、基层指导与监督股、行政审批服务股、纪检监察室。全系统现有在职职工共计1238人，其中项目人员460人。除县医院、中医院为财政差额拨款事业单位外，其他单位均为财政全额拨款单位。
二、会宁县卫生健康系统2020年部门预算情况说明
1、2020年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县卫生健康系统2020年财政拨款预算收入11233.11万元。其中本年预算收入10059.46万元,上年结转1173.65万元，与上年相比增加519.6万元，增长5.45%。预算支出11233.11万元。与上年相比增加1693.25万元，增长17.75%。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转1173.65万元。
2、2020年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县卫生健康系统2020年一般公共预算收入10059.46万元,本年支出10059.46万元，其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1109.12万元；2100101-行政运行215.95万元；2100199-其他卫生健康管理事务支出94.21万元；2100201-综合医院1202.40万元；2100202-中医院757.2万元；2100301-城市社区卫生机构187.88万元；2100302-乡镇卫生院4479.99万元；2100401-疾病预防控制中心455.51万元；2100402-卫生监督机构81.08万元；2100403-妇幼保健院266.65万元；2100717-计划生育服务111.24万元；2101101-行政单位医疗15.91万元；2101102-事业单位医疗460.52；2210201-住房公积金621.80万元。
3、2020年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县卫生健康系统2020年一般公共预算基本支出10059.46万元。工资福利预算9305.73万元；商品和服务支出预算112.54万元，其中：办公费61万元，工会会费12.14万元；对个人和家庭的补助预算641.19万元，其中：退休费0万元，住房公积金621.8万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2020年会宁县卫生健康系统机关运行经费预算支出88.24万元，其中：办公费61万元，工会会费12.14万元，公务用车运行维护费4.8万元。
5、2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2020年“三公经费”总预算数6.7万元，与上年相比减少5.5万元。其中：公务接待费1.9万元，与上年相比减少0.8万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费4.8万元，与上年相比减少4.7万元；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。主要是因为2020年县按专项列预算外支出，经费减少，局机关、妇幼保健院、县疾控中心等机构将2020年公务接待费和公务用车运行维护费没有列详细预算，预算安排到办公费，调剂使用
6、2020年政府采购安排情况说明
2020年采购总安排为5万元，全部为办公设备购置。
7、2020年政府性基金预算总体说明
会宁县卫生健康系统2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
8、2020年收支预算情况总体说明
会宁县卫生健康系统2020年财政拨款预算总收入11233.11万元,预算总支出11233.11万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
