一、部门基本情况
（一）职能职责
翟家所镇是县人民政府主管翟家所镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府。
（二）机构设置
2019年我单位内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。5个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。
二、2019年度部门决算报表
2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计1478.41万元，支出总计1472.82万元。与2019年决算数相比，收入增加69.24万元、增长4.9%，支出增加63.48万元、增长4.5%，主要原因是2019年增加其他部门拨来资金以及其他部门拨来资金支出。
本部门2019年度收入合计1478.41万元，其中：财政拨款收入1462.26万元，占98.9%；其他收入16.15万元，占1.1%。
本部门2019年度支出合计1472.82万元，其中：基本支出1202.45万元，占81.6%；项目支出270.37万元，占18.4%；
本部门2019年度年末结转和结余47.47万元，较上年增加5.59万元，主要原因是项目资金未拨付较多。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计1462.26万元，较上年决算数增加53.09万元，增长3.77%。主要原因是对村级补助资金及经费增加。较年初预算数增加591.42万元，增长67.9%。主要原因是工作实际需要年中追加资金。
本部门2019年度财政拨款支出合计1456.69万元，较上年决算数增加47.35万元，增长3.36%。主要原因是对村级补助资金及经费增加。较年初预算数增加585.85万元，增长67.3%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出837.24万元，占57.4%，较年初预算数增加26.25万元，主要原因是专项费用的增加；文化体育与传媒支出43.7万元，占3%，较年初预算数增加43.7万元；社会保障与就业支出95.02万元，占6.52%，较年初预算数增加95.02万元；医疗卫生与计划生育支出37.02万元，占2.54%，较年初预算数增加37.02万元；城乡社区支出2.36万元，占0.02%，较年初预算数增加2.36万元；农林水支出310.1万元，占21.29%，较年初预算数增加310.1万元；住房保障支出113.29万元，占7.78%，较年初预算数增加53.44万元，主要原因是增加危房改造补助资金；其他支出17.95万元，占1.23%，较年初预算数增加17.95元；
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1201.91万元。其中：人员经费1004.36万元，较上年增加272.74万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费197.55万元，较上年减少4.17万元，主要原因是部门业务费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、其他交通费用等四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计6.32万元，较年初预算数增加5.32万元，主要原因是公务用车次数较多，较上年支出数增加0.07万元，主要原因是公务用车次数较多。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门公务车运行维护费5.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加5.95万元，主要原因是检查等工作所需车辆的燃料费、维修费增加。,较上年支出数增加0.7万元，是检查等工作所需车辆的燃料费、维修费增加。
公务接待费0.37万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.63万元，“三公”经费减少主要原因是由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。较上年支出数减少0.64万元，“三公”经费减少主要原因是由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次，232人。2019年本部门人均接待费20元，车均维护费5.95万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出197.55万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、取暖费、差旅费，其他交通费用，以及劳务费。机关运行经费较2019年减少9.8万元，减少4.96%，主要原因是会议费、公务接待费等较上年减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额82.3万元，其中：政府采购货物支出82.3万元，主要用于采购货物。
（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金171.4万元，占一般公共预算项目支出总额的73.1%。组织对2019年度一事一议项目支出开展绩效自评，共涉及资金131.4万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均已达到目标值。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：2019年部门决算公开表（1-8）
