会宁县城市管理行政执法局2018年部门预算
一、会宁县城市管理行政执法局概况
1、主要职能
会宁县城市管理行政执法局为全额拨款事业单位，正科级建制，隶属会宁县人民政府管理，现共有一个独立核算机构。
主要职责：贯彻执行国家有关城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；依法行使规定的相对集中行政处罚权和相应的行政强制权；负责全县城市管理综合行政执法工作。
2、单位构成及人员情况
内设机构和下设机构：县城市管理行政执法局内设办公室、法制科、监察科；县城市管理行政执法局下设：执法一大队、执法二大队、执法三大队，具体负责办理城市管理领域内行政执法案件及相对集中行政处罚权工作。
机构人员情况：县城市管理行政执法局共核定编制30人，年底实有人数27人，退休3人。
二、会宁县城市管理行政执法局2018年部门预算情况说明
1、2018年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2018年财政拨款预算收入297.35万元。其中本年预算收入297.35万元,上年结转0万元，与上年相比增加146.39万元，增长96.97%。预算支出297.35万元。与上年相比增加146.39万元，增长96.97%。本年预算收支与去年相比，主要是2017年新招职工9名并且将协管员报酬纳入预算。
2、2018年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2018年一般公共预算收入297.35万元,本年支出297.35万元，其中其中：行政运行（2120104）273.30万元；事业单位离退休（2080502）5.6万元；住房公积金（2210201）18.46万元。
3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2018年一般公共预算基本支出297.35万元。工资福利预算252.21万元；商品和服务支出预算21.09万元，其中：其中：办公费14.5万元，工会会费3.08万元；对个人和家庭的补助预算24.06万元，其中：退休费5.6万元，住房公积金18.46万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2018年会宁县城市管理行政执法局机关运行经费预算支出17.58万元，其中：办公费14.5万元，工会会费3.08万元.
5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
“三公”经费年初预算安排公务接待费2.175万元,按照单位公用经费的15%计划，统筹使用。
6、2018年政府采购安排情况说明
2018年采购总安排为6万元，全部为办公设备购置6万元。
7、2018年收支预算情况总体说明
会宁县城市管理行政执法局2018年财政拨款预算总收入297.35万元,预算总支出297.35万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
