一、会宁县医疗保障局概况

1、主要职能

会宁县医疗保障局是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共5条，分别是：1.贯彻执行相关医疗保险、生育保险、医疗救助等法律法规、政策、规划和标准，并组织实施和监督检查。2.落实医保筹资和待遇保障政策。3.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目等采购、支付、招标。4.定点机构协议和支付管理5.其他任务。

2、单位构成及人员情况

我单位为机构改革新成立单位，2020年共有机构2个，其中行政1个，事业1个。

会宁县医疗保障局正科级建制，机构编制23名（行政编制3名，工勤事业编制20名），领导职数2个，现有在职职工18人（其中在岗职工13人，正科级非领导职务1人，借调5人）。下设财务股、信息股、待遇保障股、医药服务管理股、基金监督管理股。下属事业单位有1个、县医疗保障服务中心，经费形式均是财政全额拨款。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

因会宁县医疗保障局为 2019 年机构改革新成立的政府组成部门，2019 年收入支出均为调整预算，2019年度收入总计64790775.41元，其中：一般公共预算财政拨款收入61390775.41元。会宁县医疗保障局2019年度支出合计64737915.12元，基本支出占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。2019年度年末结转和结余4.42860.29元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计64780775.41元，

本部门2019年度财政拨款支出合计64747915.12元，

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：行政事业单位离退休 36726.73 元；行政事业单位医疗15589.18元；医疗救助60740000元；医疗保障管理事务518610.21元；扶20000.00 元；住房改革支出 26989.00 元；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出3390000.00元。

因单位 2019 年 3月 31 日成立，收入支出预算安排无上年数，无法与上年数比较，当年收入支出预算增幅均为 100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

会宁县医疗保障局2019年度一般公共财政拨款基本支出981.12万61347915.12元，其中人员经费61179211.41元，占99.73%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费168703.71元，占0.27%；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出3390000.00元，为城乡医疗救助的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

本部门2019年度无“三公”经费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出168703.71元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出情况

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、 审核制度健全。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作及时、准确。

七、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。2019年部门决算.xls