会宁县柴家门镇人民政府2023年
部门预算公开说明
一、会宁县柴家门镇人民政府概况
1、主要职能
柴家门镇人民政府主管柴家门镇一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，以及负责全镇综合事务工作。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构11个，其中行政机构1个，下属事业机构10个,无变动。
柴家门镇人民政府正科级建制，核定机构编制74名（行政编制23名，工勤事业编制51名），领导职数11个，现有在职职工99人（其中行政24人，事业73人，其他2人）。内设公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、财政所、扶贫站、司法所、食药所、畜牧兽医站及国土所。
二、会宁县柴家门镇政府2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县柴家门镇政府2023年财政拨款预算收入1575.22万元。与上年相比增加456.48万元，增长40.8%。预算支出1575.22万元。与上年相比增加456.48万元，增长40.8%。本年预算收支与去年相比，主要是行政人员工资福利支出增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县柴家门镇政府2023年一般公共预算收入1575.22万元,本年支出1575.22万元，其中：行政运行（2010301）354.81万元；事业运行（2010350）670.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.52万元； 行政事业单位医疗（2101101）44.87万元；；住房公积金（2210201）93.46万元；农林水及其他支出265.4万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县柴家门镇政府2023年一般公共预算基本支出1309.81万元。工资福利支出1179.48万元；商品和服务支出预算109.38万元（其中：办公费79万元，培训费1万元，工会经费7.39万元，其他交通费用21.99万元）；对个人和家庭的补助预算20.97万元（其中：退休费16.99万元，生活补助2.82万元，奖励金1.16万元）。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县柴家门镇政府机关运行经费预算支出109.38万元，其中：办公费79万元，培训费1万元，工会经费7.39万元，其他交通费用21.99万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费及公务用车运行费0万元，因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为20万元，主要为办公设备购置费用。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县柴家门镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县柴家门镇政府2023年财政拨款预算总收入1575.22万元,预算总支出1575.22万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、2023年单位整体绩效目标情况说明
根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县柴家门镇政府对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出1575.22万元，总体情况来看本单位财务制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现预期效果。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2023年预算单位整体绩效目标申报表格-柴家门镇公开3.xls
