目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
刘家寨子镇人民政府是刘家寨子镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。
二、机构设置
我单位为正科级建制事业单位，现共有一个独立核算机构，2021年无增减及变动。刘家寨子镇人民政府内设公共事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站、财政所、畜牧兽医站、市场监督管理所等9个部门。现共有1个行政独立核算机构。刘家寨子镇人民政府行政编制核定23人，事业编制37人，年底实有人数61人，其中行政在职19人，事业在职42人，全部由县财政全额拨款。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
刘家寨子镇人民政府2021年度收入总计1332.16万元，支出总计1289.97万元。与2020年决算数相比，收入减少94.61万元、减少6.6%，支出减少214.64万元、减少14.2%，主要原因是2021年度部门决算减少其他部门拨来资金。
刘家寨子镇人民政府2021年度年末结转和结余70.62万元，较上年减少0.04万元，主要原因是其他部门拨来资金结转减少。
二、收入决算情况说明
刘家寨子镇人民政府2021年度收入合计1332.16万元，其中：财政拨款收入1332.16万元，占100%。与2020年决算数相比，收入减少94.61万元、减少6.6%，主要原因是2021年度部门决算减少其他部门拨来资金。
三、支出决算情况说明
刘家寨子镇人民政府2021年度支出合计1289.97万元，其中：基本支出1267.60万元，占98.2%；项目支出22.37万元，占1.8%。与2020年决算数相比，年度支出214.64万元，减少14.3%，其中基本支出减少60.86万元，减少4.6%，项目支出减少153.78万元，减少87.3%，主要原因是项目减少，财政拨款减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
刘家寨子镇人民政府2021年度财政拨款收入合计1289.97万元，较2020年决算数减少131.84万元，减少9.3%，主要原因是财政拨款减少。
刘家寨子镇人民政府2021年度财政拨款支出合计1289.97元，较2020年决算数减少180.79万元，主要原因是项目支出减少。
刘家寨子镇人民政府2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出615.76万元，占比47.8%，较2020年决算数增加1.13万元，增加0.02%，主要原因是人员变动。文化旅游体育与传媒支出3万元，占比0.2%，较2020年决算数减少2.55万元，减少4.6%，主要原因是活动经费减少。社会保障与就业支出77.13万元，占比6%，较2020年决算数增加29.6万元，增加62.2%，主要原因是人员变动。卫生健康支出28.43万元，占比2.2%，较2020年决算数增加4.72万元，增加9.9%，主要原因是人员变动。城乡社区支出4.42万元，占比0.3%，较2020年决算数减少34.21万元，减少88.6%，主要原因是项目减少。农林水支出480.54万元，占比37.3%，较2020年决算数减少193.66万元，减少28.7%，主要原因是农林水项目减少。住房保障支出80.69万元，占比6.3%，较2020年决算数增加16.19万元，增加25.1%，主要原因是财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款支出1286.07万元。较2020年减少18.03万元，减少1.3%，主要原因是公用经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
刘家寨子镇人民政府2021年度一般公共财政拨款基本支出1286.07万元。其中：人员经费1004.62万元，较上年增加54.59万元，增加5.8%，主要原因是三支一扶人员转正及新分配人员补发工资等。（人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等）。公用经费259.08万元，较上年减少95万元，减少26.83%,主要原因是财政拨款减少。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度刘家寨子镇人民政府“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数增加0.51万元，较上年支出数增加1.974万元，主要原因是：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准；四是由于当时国库资金紧张，部分资金尚未拨付到位。本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；公务接待费2.97万元，公务接待113次、791人次、人均接待费37.5元，较去年增加0.51万元，主要用于接待主要用于接待上级各个部门检查、调研等支出。
公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是无公用车辆；其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增0万元，主要原因是0，公务用车运行维护费0万元，较上年支出数增加0万元。
八、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出259.08万元。主要用于办公费97.62万元、印刷费12.16万元、取暖费8.09万元、差旅费13.47万元、公务招待费2.97万元、工会经费0.86万元、其他交通费用15.45万元。机关运行经费较2020年减少95万元。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度政府基金预算财政拨款收入3万元，年初结转结余0.9万元，支出3.9万元。主要用于本年度乡镇卫生清理劳务费支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
根据财政对整体支出绩效管理要求，本单位对2021年度本部门整体支出开展绩效评价。评价结果：从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。本单位2021年度无重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
会宁县刘家寨子镇人民政府2021年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xlsx
