会宁县监察委员会
2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
中共会宁县纪律检查委员会与会宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，负责全县党的纪律检查工作。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
县纪委监察委内设12个室，8个派驻机构，1个派出机构，下设事业单位1个。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度年初结转和结余0元，本年收入2402.63万元，支出总计2402.57万元。与2020年决算数相比，收入增加1069.7万元、收入支出增加的主要原因是当年项目收入增加。本部门2021年度收入合计2402.63万元，其中：财政拨款收入2402.63万元。本部门2021年度支出合计2402.57万元，其中：基本支出1090.09万元，占46%；项目支出1312.48万元，占54%。本部门2021年度年末结转和结余资金0.06万元。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计2402.63万元，较上年决算数增加1069.7万元，主要原因是当年项目收入增加。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款支出合计2402.57万元，较上年决算数增加1114.82万元，增加的主要原因是当年项目支出增加，2020年年末存在结转结余。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2179.1万元，占90%；社会保障与就业支出109万元，占5.25%；卫生健康支出28.94万元，占1.2%；住房保障支出74.53万元，占3.1%；农林水利支出11万元，占0.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度本年收入2402.63万元，支出总计2402.57万元。与2020年决算数相比，收入增加1069.7万元、收入支出增加的主要原因是当年项目收入增加。本部门2021年度收入合计2402.63万元，其中：财政拨款收入2402.63万元。本部门2021年度支出合计2402.57万元，其中：基本支出1090.09万元，占46%；项目支出1312.48万元，占54%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款支出合计2402.57万元，较上年决算数增加1114.82万元，增加的主要原因是当年项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2402.57万元。其中：人员经费724.82万元，较上年增加130.99万元，主要原因是人员增加，奖励金增加。公用经费365.27万元，较上年增加178.35万元，主要原因是上年人员经费增加；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出1312.48万元，主要用于支付业务公用房工程款。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；2021年度本部门无“三公”经费支出。无公务用车支出。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年本部门机关运行经费支出365.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。较上年增加178.35万元，主要原因是当年人员经费增加。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额14万元，其中：政府采购物业服务支出14万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆为一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
会宁县监察委员会2021年决算公开项目绩效目标申报表(1).xls
纪委2021年决算公开整体支出绩效目标申报表(1).xlsx