会宁县丁家沟镇人民政府2021年部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
丁家沟镇人民政府是丁家沟镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。
二、机构设置
1．机构情况:丁家沟镇人民政府内设农业综合服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、财政服务中心、扶贫工作站等6个中心，现共有一个行政独立核算机构。
2 .人员构成情况：丁家沟镇人民政府核定行政编制18人，年底实有人员18人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制41人，年底实有人员47人，由县财政全额拨款。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计1494.51万元，支出总计1497.63万元。与2020年决算数相比，收入减少7.05万元、下降0.47%，支出减少133.97万元、下降8.21%，主要是财政拨款收入有所减少。
二、收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1494.51万元，其中：财政拨款收入1458.11万元，占97.56%；其他收入33.4万元，占2.44%，较上年减少7.05万元、下降0.47%，变动的主要原因是财政拨款收入减少。
三、支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1497.63万元，其中：基本支出1239.62万元，占82.77%；项目支出258.01万元，占17.23%；2021年度年末结转和结余32.09万元，较上年增加30.89万元，主要原因是2021年度项目支出的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计1458.11万元，较上年决算数增加53.59万元，增加3.82%。主要原因是基本支出的增加。
本部门2021年度财政拨款支出合计1497.63万元，较上年决算数减少133.97万元，减少8.21%。主要原因是人员变动及项目经费减少所致。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出793.54万元，占52.99%;文化体育与传媒支出57万元，占3.8%;社会保障与就业支出82.48万元，占5.51%；卫生健康支出29.86万元，占1.99%，；城乡社区支出3万元，占0.2%，；农林水支出392.65万元，占26.22%；住房保障支出103.78万元，占6.93%；其他支出9.99万元，占0.67%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1211.29万元，较上年决算数增加156.51万元，增加14.84%，主要原因是基本支出跟项目支出均较上年度增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1204.29万元。其中：人员经费1046.72万元，较上年增加148.14万元，主要原因是人员变动及各类保险的增加；公用经费157.57万元，较上年增加1.37万元，主要原因是人员变动及办公费用增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度我部门“三公”经费支出为0元，较上年支出数减少1.27万元，主要原因是疫情特殊情况没有接待。
本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；公务接待费0万元，主要用于上级单位及相关部门检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少1.27万元，主要原因是疫情特殊情况没有接待；公务用车购置及运行维护费0万元，与去年一致。
八、 机关运行经费情况说明。
2021年本部门机关运行经费支出157.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年增加1.37万元，增加0.88%，主要原因是：办公费及水费等的增加。
九、政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额119.02万元，其中：政府采购货物支出119.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度政府性基金收入3万元，基本支出3万元，主要用于丁家沟镇人居环境政治。年初结转和结余的项目支出9.985万元，用于丁家沟镇线川村老年活动中心建设项目，共计12.985万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出共计0.008万元,主要用于国有企业退休人员办公用品。
十三、预算绩效情况说明.
关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明，根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项财务制度。
2021年度本单位无重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.会宁县丁家沟镇人民政府2021年部门决算公开表（1-9）
2.丁家沟镇2021年决算公开绩效目标表
3. 丁家沟镇2021年整体绩效自评表
