会宁县杨崖集镇人民政府2023年部门预算
一、会宁县杨崖集镇人民政府概况
1、主要职能
会宁县杨崖集镇人民政府是县人民政府主管的行政职能部门，主管一般公共服务、财政事务、公共安全、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务。
2、单位构成及人员情况
2023年会宁县杨崖集镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。杨崖集镇人民政府行政编制核定22名，事业编制35名，其他2名。现有在职职工64人，其中行政19人，事业45人，全部由县财政全额拨款
二、会宁县杨崖集镇2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县杨崖集镇人民政府2023年财政拨款预算收入1173.15万元。其中本年预算收入1173.15万元,上年结转0万元，与上年相比增加398.87万元，增长52%。预算支出1173.15万元，与上年相比增加398.87万元，增长52%。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县杨崖集镇2023年一般公共预算收入1173.15万元,本年支出1173.15万元，其中：行政运行（2010301）304.79万元；事业运行（2010350）418.24万元；其他群众团体事务支出（2012999）5.85万元；其他一般公共服务支出（2019999）13.95万元；住房公积金（2210201）62.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）83.93万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）9.19万元；其他社会保障和就业支出（2089999）3.09万元；行政单位医疗（2101101）9.74万元；事业单位医疗（2101102）20.55万元；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）240.838万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县杨崖集镇2023年一般公共预算基本支出912.51万元。工资福利支出预算797.33万元，其中：基本工资257.15万元，津贴补贴144.5万元，住房公积金62.95万元，奖金111.02万元，绩效工资104.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.93万元，职工基本医疗保险缴费30.3万元，其他社会保险缴费3.09万元；商品和服务支出预算102.57万元，其中：办公费77万元，其他交通费用17.57万元，工会经费4.99万元，会议1.5万元，培训费1.5万元；对个人和家庭的补助预算12.6万元，其中退休费9.19万元，生活补助2.42万元，奖励金0.98万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县杨崖集镇机关运行经费预算支出102.57万元，其中：办公费77万元，其他交通费用17.57万元，工会经费4.99万元，会议费1.5万元，培训费1.5万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比减少3.3万元，主要是因为严格执行相关规定压减三公经费。其中：公务接待费0万元，与上年相比减少2.64万元；会议费1.5万元，与上年相比减少0.48万元；培训费1.5万元，与上年相比减少0.48万元。
6、2023年政府采购安排情况说
2023年采购总安排为0万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县杨崖集镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县杨崖集镇2023年财政拨款预算总收入1173.15万元,预算总支出1173.15万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、2023年单位整体绩效目标情况说明
会宁县杨崖集镇人民政府2023年严格按照整体支出绩效管理要求，设定了投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标，整体绩效目标设置全面科学可衡量。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
