一、会宁县残疾人联合会概况
（一）主要职能。会宁县残疾人联合会是会宁县人民政府直属事业机构，其主要职责共6条，分别是：1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人个人基本情况、经济与住房、教育、就业扶贫、社会保障、康复、法律服务和无障碍、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（二）单位构成及人员情况。2022年我单位共有机构1个，其中行政1个，属正科级建制，机构编制数16人，领导职数2个，其中参照公务员编制6人，事业编制10人；现有在职职工15人，其中参照公务员编制5人；事业编制10人。本年无变动。
二、会宁县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
1.2023年财政拨款收支预算情况的说明。会宁县残疾人联合会2023年财政拨款预算收入225.10万元。其中本年预算收入225.10万元,与上年相比增加39.26万元，预算支出185.84万元。本年预算收支与去年相比有所增加，主要是人员经费增加，各项社会保障经费增加。
2.2023年一般公共预算拨款情况的说明。会宁县残疾人联合会2023年一般公共预算收入225.10万元,本年支出225.10万元，其中：行政运行（2081101）79.45万元；机关运行（2081103）98.38万元；养老保险单位缴费（2080505）21.98万元；行政人员医疗保险单位缴费（2101101）2.91万元；事业人员医疗保险单位缴费（2101102）5.12万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，住房公积金单位缴费（2210201）16.48万元。
3.2023年一般公共预算基本支出情况的说明。会宁县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出225.10万元。工资福利预算154.16万元；商品和服务支出预算25.03万元，其中：办公费9万元，工会经费1.31万元，公务接待费1万，取暖费13.72万元，邮电费0.5万元；对个人和家庭的补助预算45.41万元，为优秀公务员奖励金和过渡性补贴。
4.机关运行经费支出情况说明。2023年会宁县残联机关运行经费预算支出23.22万元，其中：办公费9万元，邮电费0.5万元，取暖费13.72万元。
5.2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明。2022年“三公经费”总预算数1万元，与上年减少0.1万元。其中：公务接待费1万元，与上年相比增加0.5万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务运车运行维护费及购置费数据为零；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6.2023年政府性基金预算总体说明。会宁县残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
7.2023年政府采购安排情况说明。2023年采购总安排为0万元。
8.2023年收支预算情况总体说明。会宁县残联2023年财政拨款预算总收入225.10万元,预算总支出225.10万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9.2023年单位整体绩效目标情况说明。
根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县残联对2023年度预算支出做了整体绩效评价，对年内需完成的残联单位整体运行和残疾人康复、教育、就业、宣传文化、体育维权等工作任务进行了全面的绩效分析，并设置了对应的绩效指标，完整准确反映当年支出绩效情况。
三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
