一、会宁县翟家所镇人民政府概况
1、主要职能
翟家所镇人民政府是翟家所镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。
2、单位构成及人员情况
2023年会宁县翟家所镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。翟家所镇人民政府行政编制核定23名，事业编制40名，现有在职职工82人，其中行政24人，事业56人，其他2人，全部由县财政全额拨款。会计制度遵循《政府会计制度》。
二、会宁县翟家所镇2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县翟家所镇2023年财政拨款预算收入1391.55万元。其中本年预算收入1391.55万元,上年结转0万元，与上年相比增加435.86万元，增长31.3%。预算支出1391.55万元。与上年相比增加435.86万元，增长31.3%。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县翟家所镇2023年一般公共预算收入1391.55万元,本年支出1391.55万元，其中其中：一般公共服务支出911.13万元；社会保障和就业支出117.74万元；卫生健康支出38.25万元；农林水支出245.17万元；住房保障支出79.26万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县翟家所2023年一般公共预算基本支出1391.55万元。工资福利预算1003.13万元；商品和服务支出预算108.36万元，其中：办公费75.08万元，会议费2.46万元，培训费2.46万元，工会会费6.3万元，其他交通费用22.05万元；对个人和家庭的补助预算11.71万元，其中：生活补助2.4万元，退休费8.14万元，奖励金1.16万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县翟家所镇机关运行经费预算支出108.36万元，其中：办公费75.08万元，会议费2.46万元，培训费2.46万元，工会会费6.3万元，其他交通费用22.05万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数9.92万元，与上年相比减少1.28万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比减少3.28万元；公务用车运行费5万元，与上年相比增加2万元；会议费2.46万元，培训费2.46万元，主要是因为本年度未列支公务接待费；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年未安排政府采购预算。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县翟家所镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县翟家所镇2023年财政拨款预算总收入1391.55万元,预算总支出1391.55万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、2023年单位整体绩效目标情况说明
2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
年度总体目标：目标1：保障镇人民政府所有人员的正常办公、生活秩序；目标2：符合预算法的各项基本要求，严格执行预算法；目标3：完善基础设施并做好其他工作。
2023年本部门整体支出绩效目标1391.55万元，其中：人员经费1014.84万元，公用经费108.36万元，项目支出268.35万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
