一、会宁县委机构编制委员会办公室概况
1、主要职能
县委机构编制委员会办公室是中共会宁县委主管机构编制的职能部门，其主要职责是：
（一）执行全县行政事业管理体制改革方针政策和决策部署，拟定全县深化行政事业管理体制改革方案组织实施；
（二）负责统筹管理全县各级党委、人大、政府、政协机关以及民主党派、群众团体机关和事业单位的机构、编制等工作及职能配置、内设机构设置和人员编制“三定”规定；
（三）监督检查政策法规的落实执行情况及违纪违规行为的预防和查处；
（四）负责全县机构编制数据平台建设，承担机构编制综合统计工作；
（五）承办县委、县委编委和上级业务主管部门交办的其他任务。
2、单位构成及人员情况
会宁县委机构编制委员会办公室下设3个机构，县委机构编制委员会为正科级建制，会宁县电子政务中心、会宁县事业单位登记事务中心为下属事业单位。共核定编制数15名，现有在职人员13人，其中四级调研员3人，正科级干部1人、副科级干部3人、一般干部6人。单位设党支部1个，有党员14人，其中在职党员12人、退休党2人。经费形式都是全额行政和全额事业单位。
二、会宁县委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款预算收入190.55万元。其中本年预算收入190.55万元,与上年相比增加31.5万元，增长19.81%。预算支出190.55万元。与上年相比增加31.5万元，增长19.81%。本年预算收支与去年相比，主要是人员及公用经费标准增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算收入190.55万元,本年支出190.55万元，其中其中：行政运行（2013201）84.59万元；事业运行（2013250）64.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.62万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）1.33万元；其他社会保障和就业支出（2089999） 0.56万元；行政事业单位医疗（2101101）3.47元；行政事业单位医疗（2101102）3.32万元；住房公积金（2210201）13.97万元；县列专项2万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出188.55万元。工资福利预算169.89万元；商品和服务支出预算16.81万元，其中：其中：办公费4.12万元，工会会费1.12万元，其他交通费用7.37元；对个人和家庭的补助预算1.85万元，其中：退休金1.33万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县机构编制委员会办公室机关运行经费预算支出16.81万元，其中：办公费4.12万元，工会会费1.12万元，会议费0.1万元，公务接待0.5万元，其他交通费7.37万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数0.6万元。其中：公务接待费0.5万元，会议费0.1万元，公务接待费与上年相比减少0.1万元，主要是因为严格执行相关规定压减三公经费。公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为1万元，全部为办公设备购置1万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县委机构编制委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县委机构编制委员会办公室2023年财政拨款预算总收入190.55万元,预算总支出190.55万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
关于2023年度本部门整体支出绩效目标说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出190.55万元，其中基本支出188.55万元，县列专项支出2万元，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标5个一级目标，12个二级目标，细化19个目标任务进行评价，全面反映当年支出绩效情况。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
