一、会宁县供销联社概况
1、主要职能
县供销联社是县人民政府主管的行政职能部门，其主要职责共4条，分别是：
（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的路线、方针、政策，做好“三农”服务工作。
（2）完成政府委托的政策性经营任务和计划，发挥政府部门与农民群众及农村合作经济组织间的桥梁和纽带作用。
（3）对成员社履行指导、协调、监督和服务，同时对社属企业的资产在依法对股份制企业明确划分社有数额，明晰产权关系的基础上，行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
（4）配合有关部门，参与农产品市场、农资市场、烟花爆竹市场的管理和整顿，规范市场行为，切实保护农民的利益和消费者权益。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构1个，其中参照公务员法管理的事业机构1个，本年无变动。
县供销联社基本情况：会宁县供销联社是政府直属事业机构，正科级建制，机构编制13名（事业编制13名），领导职数3个，现有在职职工10人（其中在岗职工10人，副处级非领导职务1人，正科级领导职务1人，）。内设5个股室（现代流通股、合作指导股、计划财务股、人事教育股、办公室），经费形式是全额事业单位。
二、会宁县供销联社2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县供销联社2023年财政拨款预算收入152.06万元。其中本年预算收入152.06万元,上年无结转，与上年相比增加35.51万元，增长30.47%。预算支出152.06万元。与上年相比增加35.51万元，增长30.47%。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县供销联社2023年一般公共预算收入152.06万元,本年支出152.06万元，其中：行政运行（2160201）93.41万元；机关服务（2160203）25.81万元；单位基本养老保险（2080505）14.02万元；其他养老保险（2080599）2.92万元；行政单位医疗保险（2101101）4.05万元；事业单位医疗保险（2101102）1.34万元；住房公积金（2210201）10.51万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县供销联社2023年一般公共预算基本支出152.06万元。工资福利预算129.37万元（其中：基本工资45.50万元、津贴补贴28.64万元、奖金17.79万元、绩效奖6.97万元、奖励金0.55万元、其他社会保障缴费0.29万元、机关事业单位养老保险14.02万元、职工基本医疗保险5.10万元、住房公积金10.51万元）。商品和服务支出预算19.08万元（其中：办公费4.88万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、取暖费0.39万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、会议费0.1万元、工会会费1.42万元、培训费1.16、福利费1.77万元、其他交通费用7.44万元）；对个人和家庭的补助预算3.61万元（其中：退休费2.91万元、生活补助0.70万元）。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县供销联社机关运行经费预算基本支出19.08万元（其中：办公费4.88万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、取暖费0.39万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、会议费0.1万元、工会会费1.42万元、培训费1.16、福利费1.77万元、其他交通费用7.44万元）。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数0.5万元，与上年持平。其中：公务接待费0.5万元，与上年相比无变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为0.8万元，主要用于通用设备购置，其中：办公设备购置0.8万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县供销联社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县供销联社2023年财政拨款预算总收入152.06万元,预算总支出152.06万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
关于2023年度本部门整体支出绩效目标说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对2023年度预算支出做了整体绩效评价。会宁县供销联社2023年财政拨款预算总收入152.06万元，预算总支出152.06万元，其中人员经费支出132.98万元，公用经费支出19.08万元。单位年度总体目标是基本支出预算执行率达到100%，财务管理制度、人事管理制度、资产管理制度健全，资金使用合规、政府采购合规。有效保障部门正常工作运转，完成系统内供销社综合改革。全面贯彻新时代党的要求，在加强工作人员党性修养、坚定理想信念上下狠功夫，不断提升队伍素质能力。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
