一、会宁县会师镇人民政府概况
1、主要职能
会宁县会师镇人民政府是县人民政府主管会师镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府
2、单位构成及人员情况
2023年我单位内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。5个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心。1个综合行政执法大队。现共有一个行政独立核算机构。
会师镇正科级建制，会师镇人民政府核定行政编制27人，年底实有人员27人，由县财政全额拨款；事业编制68人，年底实有人员110人，由县财政全额拨款；遗属补助人员23人，由县财政全额拨款。
二、会宁县会师镇人民政府2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县会师镇人民政府2023年财政拨款预算收入2260.8007万元。本年预算收入2260.8007万元与上年相比增加642.2299万元，增加40%。预算支出2260.8007万元。与上年相比增加642.2299万元，增加40%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是事业人员经费的增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县会师镇人民政府2023年一般公共预算收入2260.8007万元,本年支出2260.8007万元，其中行政运行（2010301）446.0546万元；事业运行（2010350）1236.7830万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.7120万元； 行政单位医疗（2101101）13.9238万元； 事业单位医疗（2101102）54.9989万元；农林水支出135.0960;住房公积金（2210201）143.2324万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县会师镇人民政府2023年一般公共预算收入2260.8007万元,本年支出2260.8007万元，其中工资福利预算1775.1602万元；商品和服务支出预算156.1878万元，其中：办公费120万元，工会会费11.3658万元，其他交通费24.8220万元；对个人和家庭的补助预算42.1967万元，其中包含退休费31.8228万元，生活补助9.9186万元，奖励金1.2720;项目支出287.2560。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县会师镇人民政府机关运行经费预算支出156.1878万元，其中：办公费104万元，其他交通费用24.822万元，工会会费11.3658万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费6万元；公务用车运行维护费0万元。
5、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为30万元。
6、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县会师镇人民政府2023年没有政府性基金预算。
7、2023年收支预算情况总体说明
会宁县会师镇人民政府2023年财政拨款预算总收入2260.8007万元,预算总支出2260.8007万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
8、2023年单位整体绩效目标情况说明
根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2023年度本部门整体支出开展绩效评价，从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1.会师镇2023年部门预算公开表
2.2023年预算单位整体绩效目标申报表格
