会宁干部学院2023年部门预算
一、会宁干部学院概况
1、主要职能
会宁干部学院是县人民政府主管干部培训职能部门，其主要职责共5条，分别是：1.负责贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共中央《干部教育培训工作条例》，弘扬红军长征精神和会师精神。2.负责面向省内外各级党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部，以短期培训和专题研究为主要班次，开展革命传统教育。3.负责开展与省内外其他干部学院的交流合作，充分整合会宁县及周边地区红色教育资源，深入发掘红色资源所蕴藏的精神内涵，研究各行业各部门党员干部个性化培训需求，开发培训课程。4.负责利用媒体、网络、广告等手段，开展党性党风党纪、党史和长征精神、会师精神的研究和宣传。5.完成县委交办的其他工作。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构1个，其中行政0个，事业1个，本年无变动。
会宁干部学院基本情况：会宁干部学院是县政府主管干部培训的职能部门，会宁干部学院正科级建制，机构编制30名（行政编制0名，工勤事业编制30名），领导职数3个，现有在职职工15人（其中在岗职工16人，借调1人），经费形式是全额拨款事业单位。
二、会宁干部学院2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁干部学院2023年财政拨款预算收入344.23万元。其中本年预算收入344.23万元,与上年相比增加93.83万元，预算支出344.23万元，与上年相比增加93.83万元。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁干部学院2023年一般公共预算收入344.23万元,本年支出344.23万元，其中：事业运行（2050802）305.34万元；社会保障和就业支出18.92万元；医疗卫生与计划生育支出(2101102）6.44万元；住房公积金（2210201）13.53万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁干部学院2023年一般公共预算收入344.23万元,本年支出344.23万元，工资福利预算165.80万元；商品和服务支出预算178.43万元，其中：办公费5.6万元，邮电费0.4万元，公务接待费2万，取暖费168.37万元，差旅费1万元，工会会费1.06万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁干部学院机关运行经费预算支出178.43万元，其中：办公费5.6万元，邮电费0.4万元，取暖费168.37万元，差旅费1万元，公务接待费2万元，工会会费1.06万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数2万元，与上年相比增加2万元。其中：公务接待费2万元，比上年增加2万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为8万元，全部为办公设备购置8万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁干部学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁干部学院2023年财政拨款预算总收入344.23万元,预算总支出344.23万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
本部门2023年度总体目标为按培训计划开办省内外干部培训班次，提升干部教育水平；完善基础设施并做好其他工作。各项业务程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，争取实现预期效果。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
