一、会宁县发展和改革局概况
1、主要职能
会宁县发展和改革局是县人民政府主管全县经济和社会发展的职能部门，其主要职责共其主要职责共十条，分别是：
（一）研究提出全县国民经济和社会发展战略，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，衔接、平衡各行业规划。研究提出总量平衡、优化结构、预测预警的调控目标及政策建议。
（二）贯彻落实国家、省、市产业政策，研究提出全县国民经济重要产业发展战略及规划。承担总体指导并综合协调推进全县经济体制改革和对外开放重大问题职责工作。
（三）研究提出全县固定资产投资规模任务，规划重大建设项目和生产力布局，引导社会资本用于固定资产投资领域，全面做好重点项目的全程监管和跟踪问效。
（四）编制区域经济发展、资源节约与综合利用规划，搞好资源开发、环境保护、综合治理项目建设，促进区域经济协调发展。
（五）全面贯彻国家西部大开发及扶贫攻坚方针、政策，研究提出全县推进西部开发及以工代赈及易地搬迁规划和措施建议。
（六）做好科技、教育、文体、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业与收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（七）贯彻落实国家、省、市价格与收费调控政策，研究分析并做好县内重要商品的供需平衡，加强价格执法监管，保持物价合理稳定。
（八）认真贯彻执行国家、省、市公共资源交易配置方针政策，统筹指导和协调做好全县公共资源交易平台的整合建立与规范运行。
（九）在各级国防委员会领导下，统筹协调社会资源全力做好经济动员方面的工作，认真落实国防委员会安排部署的重大活动及事项。
（十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事宜。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构1个，其中行政1个，本年无变动。
县发改局基本情况：县发展和改革局是正科级建制，机构编制44名（行政编制19名，工勤1名，事业编制24名），领导职数7个，现有在职职工38人（其中行政人员20人，工勤1名，事业人员17人，借调0人）。下设办公室、发展规划股、固定资产投资股、农村经济股、社会事业股、易地搬迁办公室、督查股、物价股（挂会宁县物价局牌子）、粮食股（挂会宁县粮食和物资储备局牌子）、行政审批股。下属事业单位有县以工代赈易地搬迁项目建设办公室、重点项目建设管理办公室、县粮食和物资储备站、县质监站，经费形式均是全额事业单位。
二、会宁县发展和改革局2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县发展和改革局2023年财政拨款预算收入1423.40万元，与上年相比增加61.17万元，增长4.5%。预算支出1423.4万元，与上年相比增加61.17万元，增长4.5%。本年预算收支与去年相比，主要是县列专项644.8万元（易地搬迁非建档立卡贫困户贷款贴息8万元、会宁县强县域行动实施方案编制费9.8万元、县级重点项目前期费200万元、应急物资储备库运行经费10万元、质监站运行经费及试剂费5万元、会宁县粮食风险基金60万元、县级应急成品粮油储备经费352万元）的变化。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县发展和改革局2023年一般公共预算收入1423.40万元,本年支出1423.40万元，其中：行政运行（2010401）295.62万元、事业运行（2010450）152.71万元、基本养老保缴费（20805）72.12万元；（21011）医疗保险缴费19.43万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130504）198.67万元；住房公积金（2210201）40.04万元；县列专项644.8万元（易地搬迁非建档立卡贫困户贷款贴息8万元、会宁县强县域行动实施方案编制费9.8万元、县级重点项目前期费200万元、应急物资储备库运行经费10万元、质监站运行经费及试剂费5万元、会宁县粮食风险基金60万元、县级应急成品粮油储备经费352万元）。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出555.61万元。其中：工资福利预算486.29万元；商品和服务支出预算47.5万元，其中：办公费11.12万元、印刷费5万元、邮电费0.7万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.21万元、其他交通费用19.97万元。对个人及家庭补助21.82万元（退休人员取暖费17.32万元、生活补助3.44万元、奖励金1.06万元）。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县发展和改革局机关运行经费预算支出47.5万元，其中：办公费11.12万元、印刷费5万元、邮电费0.7万元、差旅费3万元、维修（护）费3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.21万元、其他交通费用19.97万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数1.5万元，与上年相比一样。其中：公务接待费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元。严格执行相关规定压减三公经费。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置费。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县发展和改革局2023年财政拨款预算总收入1423.4万元,预算总支出1423.4万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
2023年预算执行率达到100%，根据财政“过紧日子”的要求，降低“三公”经费的支出，严格控制支出。发挥专项资金的效益。持续强化经济运行调控，持续推动项目凝练实施，为县域经济高质量发展奠定项目基础。做好规划编制工作。提升易地搬迁后续扶持。确保粮食安全，健全粮食安全保障体系，完善粮食应急供应网点建设。提升价格监测能力，坚持做好粮油、肉、蛋、菜等食品价格每日监测报告。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
