中共会宁县委办公室2021年部门决算公开说明目录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
（一）负责起草县委工作安排、总结、报告、领导讲话以及县委上报、下发的有关文件和文字材料。
（二）负责县委召开的各种会议的筹备、服务工作。负责县委、县委办名义上报、下发的文件材料的统稿。
（三）及时掌握基础工作动态、搞好信息传递报送。
（四）紧紧围绕县委各个时期的中心工作，抓住全县两个文明建设中带有全局性、关键性的重大问题，进行深入调查研究，宏观分析全县经济社会发展态势，及时向县委决策提供参考意见，当好领导的参谋助手。
（五）对县委做出的各项决策的贯彻落实、执行情况进行督促检查，重点抓好各乡镇、县直各部门、各单位对主要工作、重点项目工程，落实情况的督查工作。
（六）管理县委机关的财务、总务、福利工作，不断改善职工的学习、工作和生活福利条件。
（七）负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用及全县各级党委印章的刻制、颁发启用。
（八）贯彻执行保密法和有关保密工作的方针政策，监督检查指导全县保密工作，办理保密工作的日常业务，加强定密工作，监督清理销毁有关文件材料等。
（九）指导全县党委系统的信访工作，处理群众来信，接待群众来访；及时向县委领导汇报、反馈来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题及处理情况，承办上级交办的信访案件和任务；负责来县委办事人员的接待工作。
（十）归口管理机要室，负责上级机要文件、党内刊物、电报的收发、传递、清理、立卷、归档、销毁工作。
（十一）负责党史资料的征集、整理、出纳工作。
（十二）完成县委交办的其它任务。
二、机构设置
我单位共有县委办公室设机要室、挂保密委员会办公室（局）、党史资料征集办公室牌子。
（一）机要室
坚持“密不离室、室不离人”的原则，确保机要通信渠道二十四小时畅通，坚持“保密工作、慎之又慎”的原则，确保保密制度的落实。严肃、认真、细致的做好机要文件及电报的收发、登记、送阅、管理、立卷、归档等工作：保密、及时、准确地完成密码电报和普通电报的传输办理任务；严格把关、堵塞漏洞、消除隐患，严防泄密事件发生。
（二）保密办（局）
对全县所有涉密单位进行经常性保密检查，及时发现和消除各种泄密隐患；督促涉及国家秘密的机关、单位履行保密义务，加强保密防范；规范保密部门依法履行监督职责，对保密工作部门提出整改意见或建议，责令限期纠正。
（三）党史办
负责征集、整理、审定全县党史资料，负责编辑《党史资料》集，保证所征集党史资料的翔实性、准确性；积极组织开展宣传，达到以史资政，以史育人的目的。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计714.22万元，支出总计719.17万元。与2020年决算数相比，收入增加145.29万元、增长25.54%，支出增加153.91万元、增长27.23%，变动的主要原因是人员变动增资办公支出及抚恤金增加。
二、收入决算情况说明
本部门2021年收入包括财政拨款收入714.22万元、年初结转和结余9.24万元，较上年增加145.29万元，增长25.54%。变动的主要原因是人员变动增资办公支出及抚恤金增加。
三、支出决算情况说明
本部门2021年支出总计719.17万元，其中一般公共预算支出719.17万元、政府性基金支出0元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加153.91万元，增长27.23%。变动的主要原因是人员变动增资办公支出及抚恤金增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入合计714.22万元，较上年决算数增加145.29万元，增长25.54%。变动的主要原因是人员变动增资办公支出及抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款支出719.17万元。较上年增加153.91万元，主要原因人员变动增资办公支出及抚恤金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出719.17万元。其中：人员经费503.66万元，较上年增加44.46万元，主要原因人员变动增资。公用经费215.51万元，较上年增加111.64万元，主要原因是党代会经费、正常办公支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出共计30.84万元，较上年支出数增加19.58万元，主要原因是新购置公务车一辆。
本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.4万元，接待10次，52人，平均每人77元；公务用车购置及运行维护费30.49万元，较上年支出数增加20.49万元，主要原因是新购置公务车一辆；其中：公务用车购置费18万元，较上年支出数增加18万元，主要原因是新购置公务车一辆，公务用车运行维护费12.49万元，较上年支出数增加2.49万元，主要原因是新购置公务车维护支出。
八、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出215.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。比2020年增加111.64万元，增长111.64%。主要原因是党代会经费、购置新车、正常办公支出。
九、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
无
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
无
十三、预算绩效情况说明
关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2021年度本部门整体支出开展绩效评价，确保支出规范合理。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
