会宁县汉家岔镇人民政府2021年部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
我单位主要职能是：（1）制定和组织实施本乡镇内经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济高质量发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责林、地、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的文化旅游、体育与传媒、社会保障与就业、卫生健康、城乡社区、农林水和交通运输等社会公益事业综合性工作，维护单位和个人的一切正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。
二、机构设置
（一）2021年我单位内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。本年无变动。
（二）人员情况。我单位核定行政编制23人，年底实有人员21人；核定事业编制35人（不含国土所、市场监督管理所编制），年底实有人员38人（包含国土所1人，市场监督管理所3人），全部由县财政全额拨款。
第二部分 2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2021年度收入总计23218452.37元，支出总计22815204.87元。与2020年度收入决算数相比，收入增加3264339.54元，增加16.36%；主要原因是各类项目经费、帮扶单位帮扶款的增加。与2020年度支出决算数相比，支出减少1715636.06元，减少6.99%。主要原因是部分经费未及时支出、部分工程未完工相应的经费未及时支出。
二、收入决算情况说明
我单位2021年度收入合计23218452.37元，其中：财政拨款收入22072452.37元，占95.06%；其他收入1146000.00元，占4.94%。与2020年度收入决算数相比，收入增加3264339.54元，增加16.36%；主要原因是各类人员经费项目经费、帮扶单位帮扶款的增加。
三、支出决算情况说明
我单位2021年度支出合计22815204.87元，其中：基本支出11978815.9元，占52.50%；项目支出10836388.97元，占47.50%。我单位2021年度年末结转和结余1196813.47元，较上年增加403247.5元，主要原因是部分经费未及时支出、部分工程未完工相应的经费未及时支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2021年度财政拨款收入合计22072452.37元，较上年决算数增加4798907.46元，增加27.78%。主要原因是各类人员经费及项目经费的增加。较年初预算数增加16190089.37元，增长275.23%。主要原因是年中追加了有关资金，部分资金未纳入年初预算。如：一事一议建设资金，对村党支部和村民委员会的补助资金、建档立卡贫困村驻村帮扶工作队经费、农业相关补助等其他资金。
我单位2021年度财政拨款支出合计22072452.37元，较上年决算数增加3876714.44元，增长21.31%。主要原因是各类专项经费、农业相关补助的增加，同时相应的支出增加。较年初预算数增加16190089.37元，增长275.23%。主要原因是部分支出资金年初未申请财政拨款预算。
我单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6471363.31元，占29.32%；文化旅游体育与传媒支出30000元，占0.14%；社会保障与就业支出819974.59元，占3.71%；卫生健康支出252240.08元，占1.14%；城乡社区支出30000元，占0.14%；农林水支出13696243.39元，占62.05%，；住房保障支出772631元，占3.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计22042452.37元，较上年决算数增加4348612.69元，增长24.57%。主要原因是各类专项经费、农业相关补助的增加，同时相应的支出增加。较年初预算数增加16160089.37元，增长274.72%。主要原因是部分支出资金年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2021年度一般公共财政拨款基本支出11776269.7元。其中：人员经费9489844.67元，较上年增加1567399.08元。主要原因是人员变动工资调标、各类保险以及对个人和家庭的补助对应资金的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金、奖励金。公用经费2286425.03元，较上年减少356656.97元。主要原因是严格落实上级要求控制经费开支，办公费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度我单位“三公”经费支出共计19445元，较上年支出数减少455元，主要原因是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。
我单位2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；我单位公务接待费19445元，国内公务接待67批次，345人，人均接待费56元；我单位无公务用车。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年我单位机关运行经费支出2371425.03元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其他交通费用等。较上年减少271656.97元，主要原因是严格落实上级要求控制经费开支、办公费用减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年我单位政府采购支出总额561.20万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出530.99元。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度政府性基金财政拨款收入30000元，支出30000元。政府性基金主要用于商品服务支出，支付办公费12000元、劳务费18000元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十三、预算绩效情况说明
关于2021年度我单位整体支出绩效及预算安排的项目支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县汉家岔镇人民政府对2021年度预算支出做了整体绩效评价，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标进行评价，评价结果：财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。预算安排的项目支出是必要性支出，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。项目产出良好，实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率均为100%。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响良好。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：1.2021年部门决算公开表（1-9）
2.2021年单位整体绩效目标申报
3.汉家岔镇人民政府项目绩效自评表
会宁县汉家岔镇人民政府2021年单位整体绩效目标申报表格.xls
