一、会宁县新庄镇概况
1、主要职能
会宁县新庄镇是县人民政府主管新庄镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的乡级政府。
2、单位构成及人员情况
2022年我单位共有机构11个，其中行政5个，事业6个，本年无变动。
会宁县新庄镇基本情况：会宁县新庄镇是县政府主管新庄镇的职能部门。正科级建制，机构编制59名（行政编制22名，工勤事业编制37名），领导职数9个，现有在职职工58人（其中在岗职工54人，正科级非领导职务4人）。下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。下属事业单位有农业农村综合服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站，经费形式均是全额事业单位。
二、会宁县新庄镇2022年部门预算情况说明
1、2022年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县新庄镇2022年财政拨款预算收入633.66万元。其中本年预算收入633.66万元,上年结转0万元，与上年相比增加16.08万元，增加2.60%。预算支出633.66万元。与上年相比增加16.08万元，增加2.60%。
2、2022年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县新庄镇2022年一般公共预算收入633.66万元,本年支出633.66万元，其中：行政运行（2010301）237.79万元；事业运行（2010350）253.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.46万元； 行政单位医（2101101）疗8.10万元；事业单位医疗（2101102）14.64万元；住房公积金（2210201）40.10万元。
3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县新庄镇2022年一般公共预算基本支出633.66万元。工资福利预算476.63万元；商品和服务支出预算93.23万元，其中：其中：办公费72.20万元，工会会费3.82万元；培训费0.5万元、会议费0.5万元、其他交通费公务14.21万元、接待费2万元。对个人和家庭的补助预算41.1万元，其中：生活补助1万元，住房公积金40.1万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2022年会宁县新庄镇机关运行经费预算支出93.23万元，其中：办公费72.20万元，工会会费3.82万元，培训费0.5万元、会议费0.5万元、其他交通费公务14.21万元、接待费2万元。
5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
“三公”经费年初预算安排公务接待费2万元，严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。
6、2022年政府采购安排情况说明
2021年采购总安排为20万元，全部为基础设施建设费用
7、2022年政府性基金预算总体说明
会宁县新庄镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2022年收支预算情况总体说明
会宁县新庄镇2022年财政拨款预算总收入633.66万元,预算总支出633.66万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9.单位整体绩效目标情况说明
新庄镇人民政府的年度总体目标有三个，分别是目标一：部门人员经费的使用率达到100%；目标二：部门工作质量的完成率达到高效；目标三年：部门工作的参与度、公开透明度、廉洁高效率都达到100%。年度绩效指标基本支出预算执行率目标值100%；项目支出预算执行率目标值100%；三公经费控制情况目标率下降；专项经费支出安排合理性目标值合理；财务管理制度健全性目标值健全；资金使用合规性目标值合规；政府采购合规性目标值合规；人员编制合规性目标值合规；人事管理制度健全性目标值健全；资产管理制度健全性目标值健全；资产清查情况目标值有；部门人员经费的使用率目标值100%；部门工作质量的完成率目标值高效；部门工作开展的执行率目标值高效；部门工作的参与度目标值100%；部门工作的公开透明度目标值100%；部门工作的廉洁高效率目标值100%；受益者满意度目标值100%；档案管理情况目标值完备；信息化管理覆盖率目标值100%。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
