会宁县刘家寨子镇2022年部门预算
一、会宁县刘家寨子镇人民政府概况
1、主要职能
刘家寨子镇人民政府是刘家寨子镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。
2、单位构成及人员情况
2022年我单位内设农经财政服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、社会事务服务中心、、农业农村综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个站所，1个综合行政执法队，现共有一个行政独立核算机构。
刘家寨子镇人民政府核定行政编制核定22人，事业编制35人，现有在职人数64人，其中行政在职19人，事业在职45人，全部由县财政全额拨款。
二、会宁县刘家寨子镇人民政府2022年部门预算情况说明
1、2022年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县刘家寨子镇人民政府2022年财政拨款预算收入736.93万元。本年预算收入736.93万元,与上年相比增加了123.92万元，增长20.2%。预算支出736.93万元。与上年相比增加了123.92万元，增长20.2%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是人员较上年增多。
2、2022年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县刘家寨子镇人民政府2022年一般公共预算收入736.93万元,本年支出736.93万元，其中行政运行（2010301）247.29万元；事业运行（2010350）322.23万元；社会保障支出（2080505）63.44万元；行政单位医疗（2101101）17.9万元；事业单位医疗（2101102）39.55万元；住房公积金（2210201）46.52万元。
3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县刘家寨子镇人民政府2022年一般公共预算收入736.93万元,本年支出736.93万元，其中：工资福利预算591.62万元；商品和服务支出预算97.79万元，包含办公费74.5万元，工会会费4.43万元，其他交通费15.46万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费2.8万元；对个人和家庭的补助预算47.52万元，包含住房公积金46.52万元，生活补助1万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2022年会宁县刘家寨子镇人民政府机关运行经费预算支出97.79万元，其中：办公费74.5万元，其他交通费用15.46万元，工会会费4.43万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费2.8万元；公务用车运行维护费0万元。
5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2022年“三公经费”总预算数2.8万元，与上年相比减少0.17万元。其中：公务接待费2.8万元，与上年相比减少0.17万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，主要是因为是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2022年政府采购安排情况说明
2022年采购总安排为20万元，用于燃煤采购，办公设备购置。
7、2022年政府性基金预算总体说明
会宁县刘家寨子镇人民政府2022年没有政府性基金预算。
8、2022年收支预算情况总体说明
会宁县刘家寨子镇人民政府2022年财政拨款预算总收入736.93万元,预算总支出736.93万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
