会宁县城市管理行政执法局
2022年部门预算
一、会宁县城市管理行政执法局概况
1、主要职能
县城市管理行政执法局是县人民政府主管职能部门，其主要职责共3条，分别是：1. 贯彻执行国家有关城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策。2. 依法行使规定的相对集中行政处罚权和相应的行政强制权。3. 负责全县城市管理综合行政执法工作。
2、单位构成及人员情况
2022年我单位共有机构1个，事业1个，本年无变动。
县城市管理行政执法局基本情况：会宁县城市管理行政执法局是县政府主管的职能部门，主要职责是贯彻执行国家有关城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策；依法行使规定的相对集中行政处罚权和相应的行政强制权；负责全县城市管理综合行政执法工作。县城市管理行政执法局正科级建制，机构编制30名（行政编制6名，事业编制24名），现有在职职工29人。下设执法一大队、执法二大队、执法三大队。经费形式均是全额事业单位。
二、会宁县城市管理行政执法局2022年部门预算情况说明
1、2022年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2022年财政拨款预算收入605.26万元。其中本年预算收入597.26万元,上年结转8万元，与上年相比增加166.05万元，增长38.51%。预算支出605.26万元。与上年相比增加174.05万元，增长40.36%。本年预算收支与去年相比，主要是增加人员经费预算，确保协管人员稳定。
2、2022年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2022年一般公共预算收入605.26万元,本年支出605.26万元，其中其中：行政运行（2120104）330.07万元；住房公积金（2210201）20.96万元；公益性岗位补贴（2080705）36.14万元；养老保险缴费（2080505）27.95万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.71万元；医疗保险缴费（2101101/02）11.90万元；其他城乡社区管理事务（2120199）164.53万元。
3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县城市管理行政执法局2022年一般公共预算基本支出302.91万元。工资福利预算247.12万元；商品和服务支出预算34.83万元，其中：其中：办公费27.00万元，工会会费2.00万元；对个人和家庭的补助预算20.96万元，其中：住房公积金20.96万元。
4、机关运行经费支出情况说明
会宁县城市管理行政执法局机关运行经费预算支出27.00万元，其中：办公费3.00万元，工会会费2.00万元。
5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2022年“三公经费”总预算数1.50万元，与上年相比增加0.9万元。其中：公务接待费0.5万元，与上年相比与上年相比减少0.1万元。
6、2022年政府采购安排情况说明
2022年采购总安排为3万元，全部为办公设备购置3万元。
7、2022年政府性基金预算总体说明
会宁县城市管理行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2022年收支预算情况总体说明
会宁县城市管理行政执法局2022年财政拨款预算总收入605.26万元,预算总支出605.26万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
根据财政对整体绩效目标管理要求，本单位对2022年设置了明确的绩效目标，当年计划支出605.26万元，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标4个一级目标、13个二级目标、20个三级目标进行评价，全面反映当年整体绩效目标情况。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
