中国共产主义青年团会宁县委员会
2020年部门决算
一、单位情况
1、主要职能。
一是行使领导全县共青团工作以及全县青年志愿者和少先队工作的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理，组织、指导各级团组织发展团属事业实体。三是参与和组织有关全县青少年事务的法律、法规的实施，按照《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》维护未成年人的合法权益，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。四是调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种活动。五是组织带领青年发挥在经济建设中的生力军和突击队作用，认真完成以青少年为主体的各项任务。六是组织实施“保护母亲河行动”和“农业产业化青年工程”，发展农村青年星火带头人和产业领头人。七是协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，领导、组织实施全县“希望工程”。八是负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。九是制定全县团的工作计划，指导、检查、督促全县各级团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。十是承办县委、县政府和团市委交办的有关事项。
2、机构情况: 本单位核定机关行政机构一个
3、人员情况，包括当年变动情况及原因。
共青团会宁县委行政编制6名，其中书记1名，副书记1名，科员3名，机关工勤1名。实有人员3名。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
当年财政年初安排预算数41.48万元，一般财政预算拨款收入52.63万元，年初结转4.97万元；2019年年初安排预算数41.48万元，一般财政预算拨款收入60.5万元；2020年年初预算比上年度增加0万元，一般财政预算拨款收入比上年度减少7.87万元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
当年财政预算拨款收入52.63万元，其中2012901收入39.9万元， 2080505收入3.4万元，2101101收入1.29万元，2210201收入2.2万元，2130599收入0.83万元。执行支出54.27万元，其中2012901支出41.55万元，2012902支出3.0万元，2012999支出2.0万元，2080505支出3.4万元，2101101支出1.29万元，2210201支出2.2万元，2130599支出0.83万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
本年度总收入52.63万元，其中财政拨款收入52.63万元，占总收入100%。本年度总支出57.5万元，其中财政拨款支出54.27万元，非财政拨款支出3.23元；基本支出54.27万元，占总收入94.38%；项目支出3.23万元，占总支出5.62%。年初结转4.97万元（财政拨款1.64万元，非财政拨款3.33万元）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
本年度总收入52.63万元，其中财政拨款收入52.63万元；当年总支出57.5万元，其中财政拨款支出54.27万元，非财政拨款支出3.23万元。上年总收入75.41万元，总支出73.86万元。本年总收入比上年减少22.78万元，总支出比上年度减少16.36万元。本年度收入支出比上年度减少的原因是本年度人员减少，经费减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年度三公经费实际支出0.11万元，公务接待费0.11万元，其余无，本年度公务接待预算0.12万元；上年度支出0.19万元。实际支出比预算小的原因是严格执行中央八项规定，实际支出比上年增加的原因是上级部门调研多。
（2）其他对单位影响较大的支出情况。无
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4. 财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
财政拨款收入52.63万元，支出57.5万元，其中基本支出54.27万元，项目支出3.23万元。支出比收入增加的原因是:上年度结转和9月份人员增加。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
上年资金结转4.97万元，其中财政拨款结转1.64万元，非财政拨款资金3.33万元，都是项目经费结转结余。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。各项目全部按规定完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
对资产信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。
2020年年末资产原值6.06万元，上年年末6.06万元， 2020年无新增加资产。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位本年度加强对部门决算报表的政策性和技术性审核，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。坚持“先审后汇”，避免矛盾或问题“上传”，切实提高决算数据质量。
本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位决算及绩效信息工作公开及时。
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
共青团会宁县委
2021年10月30日
