会宁县新添堡回族乡人民政府

关于2020年度部门决算公开的说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

新添堡回族乡人民政府是新添堡回族乡主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

（二）机构设置

2020年我单位共有机构4个，其中行政分别为：党政机构和其他机构，党政机构包括（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室），其他机构包括（人大办、监察室、司法专干）。事业单位6个分别为：农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理服务中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站。2个派驻机构，分别为：畜牧兽医站、财政所。

（三）人员构成情况

新添堡回族乡人民政府行政编制核定23人，其中工勤人员编制2人，事业编制34人。实有人数65人，其中行政在职19人，事业在职人46，全部由县财政全额拨款；遗补人员6人,由县财政全额拨款。

二、2020年度部门决算报表

2020年部门决算公开共9张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

三、2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

新添堡回族乡人民政府2020年度收入总计1255.61万元，其中：财政拨款收入1255.61万元，占100%。2020年度支出总计1315.47万元，其中：基本支出1185.91万元，占90%；项目支出129.56万元，占10%。2020年度年末结转和结余1.3万元，较上年减少20.31万元，主要原因是项目资金结转结余减少。

2、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新添堡回族乡人民政府2020年度财政拨款收入合计1255.61万元，较上年决算数增加53.65万元，增加4.46%。主要原因是上级部门安排的项目增加，较年初预算数增加533.17万元，增长42.46%，主要原因是年中追加安排基础设施建设项目资金。2020年度财政拨款支出合计1315.47万元。较上年决算数增加154.01万元，增加11.71%。主要原因是上级部门安排的项目增加，较年初预算数增加593.03万元，增长45.08%，主要原因是年中追加指标。2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出795.14万元，占60.45%，较年初预算数增加74.7万元，主要原因是年中追加指标；文化体育与传媒支出0.11万元，占0.01%；社会保障与就业支出61.84万元，占4.70%，较年初预算数减少6.98万元，主要原因是人员的调动；卫生健康支出26.53万元，占2.02%，较年初预算数减少2.74万元，主要原因是人员的调动；农林水支出377.60万元，占28.70%；住房保障支出47.85万元，占3.64%，较年初预算数减少2.93万元，人员的调动；城乡社区事务2.4万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.15%；抗疫特别国债安排的支出2万元,占0.15%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新添堡回族乡人民政府2020年度一般公共财政拨款基本支出1185.91万元。其中：人员经费893.70万元，较上年增加111.26万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费292.21万元，较上年减少110.87万元，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，差旅费。

四、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.76万元，较年初预算数减少2.91万元，较上年支出数减少2.15万元，主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费支出明细情况。

公务接待费0.76万元，主要用于接待上级政府、财政部门检查、调研等支出。共接待15批次，120人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出292.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费等。机关运行经费较2019年减少110.87万元。

专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附表：会宁县新添堡回族乡人民政府2020年部门决算公开表（1-9）

会宁县新添堡回族乡人民政府2020年部门决算公开表（1-9）.XLS