一、部门基本情况
（一）职能职责
会宁县西城产业开发区管理委员会属独立的一级财务，执行的是政府会计制度，是县政府负责园区农业产业开发、招商引资、建设、管理、服务的共组机构，主要职能为：
1.贯彻落实党和国家的路线，方针、政策和县委、县政府关于建设和发展农业产业的一系列决定，依据《会宁县城总体规划》编制园区建设控制性详细规划和修建性详细规划，并依法认真组织实施。
2.对园区实行统一建设、管理、协调、服务，依法制定和实施园区管理规章制度。
3.开展园区招商引资工作，筹集和管理园区建设资金。
4.负责园区基础设施和公共设施的建设与管理。
5.依据《城乡规划》、《环境保护》和《会宁县城总体规划》及园区总体规划，建立园区项目准入制度，对入园项目组织相关部门进行筛选、论证、选址，报相关部门审批，为项目建设提供协调管理服务；负责督促项目建设单位做好项目环境影响评价，污染治理；配合相关部门依法查处违法违章和环境污染案件。
6.依照土地管理法律、法规的有关规定，为国土部门在园区开展土地征收（用）、储备、整理等做好前期准备工作，并协调国土部门依法开展上述工作，负责项目建设用地的申报，并经国土部门审查后，报县政府审批，配合相关部门依法查处违法用地行为。
7.营造园区投资建设良好环境，为园区企业注册登记、等级达标、产品认证、国家投资项目争取等工作做好管理协调服务。协调金融机构对园区建设、入驻企业提供资金支持。
8.配合建设、国土、环保、农牧等部门做好园区内其他相关行政执法工作。
9.负责和相关部门做好园区内教育、金融、医疗、供电、通讯、安全生产、工商管理、社会治安、劳动保障、计划生育等社会公共服务职能方面的管理工作。
10.承办县委县政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据上述职能，管委会内设综合办公室、发展招商部、规划建设部、土地管理部4大部室。核定参照公务员法管理人员编制15名，其中：管委会主任1名、党工委书记1名、党工委副书记兼工会主席1名、管委会副主任3名。
下设会宁县西城产业开发区应急管理所及会宁县西城产业开发区生态环境所两个直属事业单位。应急管理所核定事业管理人员编制3名，生态环境所核定事业管理人员编制1名，项目人员岗位3名。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计349.82万元，与上年决算数相比，收入增加19.42万元、同比增长5.8%；支出总计348.75万元，与上年相比支出增加18.83万元、同比增长5.7%，主要原因是：①追加安排垃圾清运费及未出让土地围栏建设费用；②本单位年内在职人员增加；③正常晋升调资。
本部门2020年度收入合计349.82万元，其中：财政拨款收入349.82万元，占100%。
本部门2020年度支出合计348.75万元，其中：基本支出251.25万元，占72%；项目支出97.5万元，占28%。
本部门2020年度年末结转和结余1.6万元，较上年增加1.07万元，主要原因是2人补缴养老保险财政资金到位，核定单未核定结转下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计349.82万元，较年初预算数增加163.37万元。主要原因是年中安排工业园区未出让土地围栏建设项目支出及棚户区垃圾清运费150.4万元；调入1人职工工资增加；正常晋升基本支出增加。
本部门2020年度财政拨款支出合计348.75万元，较上年决算数增加18.83万元，增长5.7%。较年初预算数增加162.3万元。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而在年中追加预算支出。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出18.6万元，占5.2%，较年初预算数增加0.73万元，主要原因是在职人员增加；卫生健康支出9.7万元，占2.7%，较年初预算数增加1.85万元，主要原因是年内在职人员增加，医保及工伤保险缴纳增加；其他扶贫支出2万元，占0.5%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年初无预算，年内追加；农林水支出306.49万元，占87.7%，较年初预算数增加159.76万元，主要原因是年内安排工业园区未出让土地围栏建设项目支出及棚户区垃圾清运费150.4万元；住房保障支出13.97万元，占3.9%。
四、“三公”经费情况说明
2020年度本部门无“三公”经费支出，与上年相比无变化。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出47.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.32万元（其中煤炭采购费9.2万元）、电费1.19万元、、邮电费0.69万元、差旅费2.89万元、劳务费17.36万元（包括临时工工资及垃圾清扫清运人工费用）、工会经费1.46万元、其他交通费用（公务员车补）12.76万元。机关运行经费较2019年增加36.66万元，主要原因是本年度煤炭采购费增加、增加垃圾清扫清运费、公务员车补较上年增加9.61万元，此外部分原因是上年办公用品购挂账，本年支付。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元，主要用于采购复印纸。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体目标开展绩效评价及西城产业开发区装备制造园滨河西路西侧未出让土地整理项目开展绩效自评。项目共涉及资金288.86万元，当年财政未下达资金。通过自评，项目结果为“良”。项目严格按照会宁县发展改革局发文要求的项目内容，项目资金根据项目执行及需求等情况向财政局提交申请拨款的报告。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照县财政局和本单位财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政集中支付。
从评价情况来看，该项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，取得了良好的社会效益。
2020年部门（单位）整体支出绩效自评表（附件）
2020年部门（单位）预算项目支出绩效自评（附件）
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。