甘肃省会宁县统计局2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）制定全县统计调查计划及调查实施方案，统一领导和协调全县的统计工作，贯彻并监督《统计法》和《甘肃省统计管理规定》的实施。
（2）执行国家统计标准，保证国家统一的基本统计报表制度的实施。
（3）会同有关部门开展国家组织的重大国情国力普查和调查。
（4）搜集、整理、提供全县基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向各级领导和社会各界提供决策依据和信息咨询。
（5）检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期或不定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。
（6）检查监督统计法规的实施，维护统计工作者的合法权利，查处、虚报、瞒报等违反统计法规的行为。
（7）组织指导全县统计业务和培训，纵向管理和组织辖区内各乡镇综合统计工作，横向指导和协调县级各部门统计业务。
（8）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置
统计局内设9个岗位。
（1）国民经济综合统计岗位。（2）农业统计岗位。
(3）工业、能源统计岗位。（4）商贸统计岗位。（5）固定资产投资统计岗位。（6）普查岗位。（7）建筑业、房地产与物业统计岗位。（8）劳动、人口与社会统计岗位。（9）服务业统计调查中心（股级）。
县统计局机关行政编制9名。下设会宁县服务业调查中心（股级建制事业单位），事业编制4名，编制总数13人。今年年末实有在职人数13人。年平均人数为13人，均是财政拨款
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入合计326.24万元，其中：财政拨款收入304.26万元，占93.3%；其他收入21.98万元，占6.7%。比上年决算数增加118.89万元、增长57.34%。
本部门2020年度支出合计317.74万元，其中：基本支出317.74万元，占100%。比上年决算数增加121.57万元、增长61.97%。
本部门2020年度年末结转和结余21.72万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入合计304.26万元，较上年决算数增加121.34万元，增长66.34%；比年初预算收入132.16万元增加172.1万元，增长130.22%。
本部门2020年度财政拨款支出合计300.18万元，较上年决算数增加117.9万元，增长64.68%；比年初预算支出132.16万元增加168.02万元，增长127.13%。
以上差异的主要原因:一是本年度增发2019年度的科学发展观绩效奖。二是本年开展了会宁县第七次全国人口普查工作，购置了办公设备，会议费和办公费用大浮度增加。
本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出257.86万元，占85.90%；社会保障与就业支出22.13万元，占7.37%，；医疗卫生与计划生育支出6.76万元，占2.25%；农林水支出2万元，占0.67%；住房保障支出11.43万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出300.18万元。其中：人员经费169.10万元，较上年增加42.84万元，增长33.93%，主要原因是正常增资和发放绩效奖。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。日常公用经费131.08万元，较上年增加75.06万元，增长133.99%，主要原因是本年度开展了会宁县第七次全国人口普查工作，会议费和办公费用大幅度增加。日常公用经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费，工会费、其他交通费用等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2020年度本部门“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数节约0.76万元，较上年支出数减少2.05万元，下降89.52%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门无因公出国（境）费用。
本部门无公务用车费用，车辆已于2017年4月调拨机关事务局。
公务接待费用0.24万元，较年初预算数节约0.76万元，较上年支出数减少2.05万元，下降89.52%。主要原因是严格控制接待标准，杜绝超范围接待、超标准接待等现象，务实节俭，厉行节约。
用；国内公务接待5批次，31人次，其中：国内外事接待5批次，31人次。2020年本部门人均接待费77元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出131.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年增加75.06万元，增长133.99%，主要原因是本年开展了会宁县第七次全国人口普查工作，购置了办公设备，会议费和办公费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额78.80万元，其中：政府采购货物支出78.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公桌椅、文件柜、电脑、普查用数据采集终端PAD、打印机等通用设备。
（四）预算绩效管理情况说明。本部门2020度未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：2020年部门决算公开表（1-9）
