韩家集镇人民政府
2016年部门预算公开情况说明
一、 部门的基本情况
1．主要职能:韩家集乡人民政府主管韩家集乡一般公共服务、财政事务、医疗卫生与计划生育支出、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和住房保障支出，负责全乡综合事务的乡级政府。
2．机构情况: 韩家集乡人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。
二、机构人员当年变动情况
韩家集镇人民政府核定行政编制20人，年底实有人员20人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制46人，年底实有人员46人，由县财政全额拨款；退休人员11人、精简、遗补人员共6人，由县财政全额拨款；遗属补助人员1人，由财政全额拨款。
三、2016年年初预算，安排情况
2016年年初预算收入511万元，预算支出511万元，为财政全额拨款。
四、2016年公共财政拨款支出预算
2016年公共财政拨款收入511万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2016年年初预算511万元，用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出317.1万元；2、商品和服务支出103.5元（公用经费75.7万元，业务费5万元，工会经费6.65万元，福利费、特许费16万元，取暖费14.6万元）3、对个人和家庭的补助90.7万元（住房公积金支出38.8万元，生活补助2.2万元，离退休费49.7万元）。
五、“三公”经费安排情况
“三公”经费年初预算安排公务接待费7万元，较上年减少0.5万元，主要原因是我们将进一步从严控制三公经费支出，严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。