关于会宁县2019年财政预算

调整方案的报告

 ——2019年12月20日在县十七届人大常委会第26次会议上

 县财政局局长  李振华

 主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我就2019年预算调整方案做一汇报，请予审议。

一、预算调整原因

在今年实际预算执行中，部分预算单位因工作需要而出现了刚性支出。根据《预算法》的相关规定，需对会宁县第十七届人民代表大会第三次会议上通过的2019年财政预算方案进行部分调整。

二、一般公共预算调整方案

（一）当年新增财力情况

    县第十七届人民代表大会第三次会议上通过2019年预计新增财力性转移支付24500万元，通过积极向上争取实际新增财力性转移支付31832万元（详见附件1），当年在预算执行中实际新增财力7332万元。

（二）调整细化预算支出情况

年初预算中需调整细化预算指标总计11366万元，实际支出2000万元，结余9366万元。具体调整细化情况如下：

1.当年在预算执行中，职业年金单位缴费部分财政当年未配套，当年结余6661万元；职工养老保险个人缴费部分年初预算按20%预算，因国家减费政策，从5月起单位缴费变为16%结余2305万元，两项共结余资金8966万元。

2.园林局城市绿地养护300万元调整到政府性基金城市基础设施配套费支出，结余300万元。

3.环卫所城市环境卫生100万元调整到政府性基金城市基础设施配套费支出，结余100万元。

4.政府债务偿债准备金500万元。主要关于偿还农发行基础设施建设贷款利息500万元。

5.预备费1500万元，主要用于“白草塬2.5事件”等23项支出（详见附件2）。

（三）调整预算支出情况

2019年调整预算支出共计56076万元，其中：一般公共预算追加预算支出总计41210万元（详见附件3），2018年度全县机关事业单位工作人员科学发展业绩考核奖6325万元，2019年退休人员取暖费833万元，拨付2018年未列支出专项7708万元。

综上，当年新增财力7332万元，年初预算未执行预算9366万元，2019年一般公共预算财政预计缺口39378万元。

三、政府性基金预算调整方案

2019年政府性基金预计收入共计9158万元，其中国有土地使用权出让收入8123万元（预计计提教育农田水利建设资金1320万元）；调整预算支出总计18265万元，其中：国有土地使用权出让收入安排支出18105万元；污水处理费收入安排支出160万元（详见附件4）。

2019年政府性基金土地出让金预算预计缺口11302万元。

主任、各位副主任、各位委员，2019年全县财政面临不少的困难和问题，形势严峻，我们将在县委的正确领导下，在县人大及常委会监督支持下，进一步真抓实干，坚定理想信念，不忘初心，牢记使命，攻坚克难，为全县脱贫攻坚和全面建成小康社会做出应有的贡献！

关于会宁县2019年财政预算调整方案的议题（人大常委会第26次12. 20  ）.doc