一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
⑴ 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，研究和草拟地方性教育方案和规章制度，并组织实施。
⑵ 研究制定全县教育发展战略，统筹规划和指导教育体制改革，确定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导协调教育规划、计划的实施。
⑶ 综合管理全县幼教幼教、普教、职教、成教等工作，指导协调各乡镇、各部门的教育工作，负责教育督导与评估。
⑷ 会同有关部门、多渠道筹措教育经费，监测各乡镇校贯彻“两个增长”的执行情况，管理教育经费、教育基建投资、教育援助和教育贷款。负责国家各项教育项目工程的实施。
⑸ 负责全县教师队伍的建设与管理，负责教育系统机构编制日常管理，负责教育系统教职工及其他专业技术人员的职务评审工作，负责师范类大中专毕业生的分配工作，负责全县教师及教育系统专业技术人员的培养和培训工作。
⑹ 指导学校的思想政治工作，德育工作及体育卫生、艺术和国防教育工作，主管全县各级各类学校招生及高、初中学生学籍管理工作，负责大中专院校的招生考试等组织工作。
⑺ 规划指导并推动教育系统教学研究、推广职业技术教育成果的转化工作。
⑻ 负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作。
⑼ 主管教育系统行政纪检监察审计工作，强化内部审计监督职能，维护财经纪律，监督资金的管理和使用，并配合做好教育系统计划生育管理工作。
⑽ 管理局属各事业单位，指导有关教育教学协会、基金会等社团组织的工作。
⑾ 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
2．机构情况。
⑴ 教育局：所属4个行政股室：办公室、财务股、师资股、教育股；所属14个事业单位：项目办、招生办、职教办、教研室、监察审计室、电教中心、保障办、校产办、督导室、德育办、学前办、学生资助管理中心、学生营养管理办公室、教育工会。
⑵全县现有各级各类学校366所，其中：普通高中5所，职业学校4所（含民办学校1所，成人教育学校1所），初级中学39所，九年一贯制学校2所，小学129所，教学点126个，幼儿园60所（其中民办园22所），特殊教育学校1所。在校学生77354人，其中：普通高中11924人，职业学校4014人，初级中学14936人，小学30281人，幼儿园16128人（含村学附设学前班2536人），特殊教育学校71人。
（二） 人员情况，包括当年变动情况及原因。
1、2018年教育局机关共有编制117人，年末实有人员118人，其中行政16人，事业102人（项目人员3人，不占编制）。
2、2018年，我县教职工人数8063，比上年减少180人，减少2.28%。。
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2018年会宁县教育系统财政拨款收入112118.23万元，其中政府性基金年终决算1186.6万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入情况。
2018年收入包括财政拨款、事业收入、其他收入，共计115619.28万元。其中一般公共预算财政拨款110931.63万元元，占总收入的95.94%；政府性基金预算财政拨款1186.6万元，占总收入的1.02%，事业收入2393万元，占总收入的2.06%，其他收入1108万元，占总收入的0.98%.
2.支出情况
2018年总支出为117602.49万元，其中工资福利支出63008.64万元，占支出的53.57%；商品服务支出8537.32，占支出的7.26%；对个人和家庭的补助支出23621.68万元，占支出的20.08%，债务利息及费用支出571.425万元，占支出的0.48%；资本性支出21863万元，占支出的18.61%。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出86646万元，其中工资福利支出63008万元，占支出的72.71%；商品服务支出6694，占支出的7.72%；对个人和家庭的补助支出16377万元.占支出的18.9%；资本性支出567万元，占支出的0.67%。
四．三公经费情况说明
“三公”经费支出情况：三公经费本年度支出9.18万元，其中公务接待费7.66万元，公务用车维护费(会宁职教中心）1.52万元。与上年度相比，分别上升2.26%和下降63.86%。
五、其他重要事项的说明
1.教育系统运行经费支出情况。教育系统2018年度支出经费86647万元，比2017年度决算支出81436万元增加了5211万元，增长6.39%。主要原因是工资调整后追加的人员经费及两次绩效奖的发放。
2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额4131万元，其中：政府采购货物支出2428万元，工程支出1533万元，服务支出170万元。
3.国有资产占用情况。截止2018年12月31日，教育局机关没有公务用车，职业学校和普通高中有公务用车7辆。
4.政府性基金使用情况。本部门2018年度政府性基金预算安排1186.6万元，支出1195.72万元（含上年结转9.12万元）。
5.预算绩效管理情况说明
教育系统切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。
六、名次解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
经营收入：事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
事业收入：学前和高中阶段学校收费、高考报名费收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”、“事业收入”以外的收入，主要为捐赠收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行，开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指行政单位离退休支出。
住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储蓄金。
因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的差费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
会宁县教育局
2019年9月15日
