一、部门基本情况
（一）职能职责
会宁县委政法委是正科级单位，属独立的一级财务，执行的是行政单位会计制度。主要负责全县政法工作，主要职能为：
（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。
（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设。
（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。
（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作及防范和处理邪教工作。
（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。
（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。
（八）办理省、市党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。
（二）机构设置
2019年我单位共有机构9个，其中行政8个，事业1个，本年无变动。??
县委政法委基本情况：会宁县委政法委是由县委主管的部门，主要职责是负责全县政法工作。县委政法委属于正科级建制，机构编制14名（行政编制10名，机关工勤编制1名，事业编制3名），领导职数4个，现有在职职工14人（其中在岗职工13人，正科级非领导职务0人，借调1人）。下设办公室、综治办、维稳办、防邪办、依法治县办、国安办、执法监督室、社会管理办、法学会。经费形式均是全额财政拨款单位。??
二、2019年度部门决算报表
2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计253.96万元，支出总计254.93万元。与2018年决算数相比，收入减少56万元、减少22%，支出减少55.7万元、减少21.8%，主要原因是2019年特殊综治员的社保补贴没有收入与支出、综治专项经费减少，退休人员退休费减少。
本部门2019年度收入合计253.96万元，其中：财政拨款收入249.96万元，占98%；其他收入4万元，占2%。
本部门2019年度支出合计254.93万元，其中：基本支出194.18万元，占76%；项目支出59.61万元，占24%。
本部门2019年度年末结转和结余0.18万元，较上年减少0.98万元，主要原因是本年度将基本户结余资金完成支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计249.96万元，较上年决算数减少32.49万元，减少13%。主要原因是综治专项经费减少、退休人员退休费转至社保中心支付。较年初预算数增加24万元，增长10%。主要原因是年中发放绩效奖及追加综治专项经费支出预算14万元。
本部门2019年度财政拨款支出合计249.97万元，较上年决算数减少32万元，减少13%。主要原因是综治专项经费减少、退休人员退休费转至社保中心支付。较年初预算数增加24万元，增长10%。主要原因是年中发放绩效奖及追加综治专项经费支出预算14万元。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出217.25万元，占87%，较年初预算数增加27.2万元，主要原因是年中发放绩效奖、年中正常晋升及追加综治专项经费支出预算14万元；社会保障与就业支出15.22万元，占6%，较年初预算数较少3.7万元；医疗卫生与计划生育支出5.99万元，占2.4%，较年初预算数增加0.3万元，主要原因是增人增资；农林水支出1万元，占0.4%，较年初预算数没有变化；住房保障支出10.35万元，占4.1%，较年初预算数减少1万元，
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出191.08万元。其中：人员经费158.27万元，较上年减少9万元，主要原因是退休人员转至社保中心发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、奖励金。公用经费32.81万元，较上年减少82.45万元，主要原因是上年度将专项经费的56.9万元决算到基本支出里面了，本年度综治专项经费减少，办公费预算数减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.8664万元，较年初预算数减少0.13万元，较上年支出数减少0.6万元，主要原因是减少接待次数及标准。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门公务接待费2.8664万元，主要用于接待省市部门检查督导工作及扫黑除恶督查，费用支出较年初预算数减少0.13万元，主要原因是严格执行接待标准，较上年支出数减少0.6万元，主要原因是减少接待次数及标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年本部门国内公务接待35批次，358人次。2019年本部门人均接待费80元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出31.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.48万元、印刷费3.2万元、差旅费5.7万元、公务接待2.8万元、其他交通费用8.7万元、办公设备购置1.7万元。机关运行经费较2018年减少33.48万元，主要原因是本年度公用经费预算数减少、综治专项经费减少。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元。主要用于采购办公设备即办公电脑及桌椅。
（四）预算绩效管理情况说明
《项目支出绩效自评表》。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表：2019年部门决算公开表（1-8）
