一、部门基本情况

（一）职能职责

根据中共会宁县委办公室、会宁县人民政府办公室关于印发《会宁县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办发〔2019〕48号）精神，我单位主要职能如下：

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，会同相关部门落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，按规定权限审批、核准、备案、审核重大项目。负责推进落实区域协调发展战略、新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划。组织实施综合性产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。组织拟订社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济社会发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实国家、省、市军民融合发展战略，研究拟订军民融合发展中长期规划、重要政策，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项。组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置

发改局下设会宁县以工代赈易地搬迁办公室、会宁县重点项目建设办公室两个事业单位。内设8个股室：办公室、国民经济综合股、固定资产投资和行政审批股、经济发展股、社会发展股、物价股、能源股、粮食和物资储备股。

行政编制20名。保留机关工勤编制1名。实有公务员21人，事业人员14人，机关工人1人，离休人员1人，退休人员28人。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计45358.34万元，支出总计25549.50万元。与2018年决算数相比，收入增加12032.71万元、增长36%，支出增加8540.46万元、增长50%，主要原因是新增2019年一般债券用于2018年易地搬迁项目资金较大。

本部门2019年度收入合计45358.34万元，其中：财政拨款收入45324.74万元，占99.9%；其他收入33.60万元，占0.1%。

本部门2019年度支出合计25549.50万元，其中：基本支出436.02万元，占1.7%；项目支出25113.48万元，占98.3%。

本部门2019年度年末结转和结余19808.84万元，较上年增加3492.26万元，增长21.4%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计45324.74万元，较上年决算数增加11999.11万元，增长36%。主要原因是为新增一般债券用于2018年易地搬迁项目资金较大。较年初预算数增加28320.57万元，增长166%。主要原因是年中追加安排新增一般债券用于易地搬迁项目资金支出预算25911万元，追加公用经费支出预算38万元，追加安排第九幼儿园建设资金500万元，追加安排村级光伏电站建设支出预算535万元，追加安排县级储备粮油补助支出预算262万元，追加安排以工代赈专项经费支出预算532万元，追加安排粮食仓储建设项目支出预算399.6万元等。

本部门2019年度财政拨款支出合计25291.74万元，较上年决算数增加8282.7万元，增长49%。主要原因是2018年易地搬迁项目债券资金支出较大。较年初预算数减少4.87万元。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出371.39万元，占1.5%，较年初预算数增加164.75万元，主要原因是追加项目前期费和公用经费及工资变动等；社会保障与就业支出48.07万元，占0.2%，较年初预算数减少1.78万元，主要原因是人员变动等；卫生健康支出15.05万元，占0.06%，较年初预算数增加2.88万元，主要原因是人员变动等；农林水支出23849.08万元，占94.3%，较年初预算数增加7658.54万元，主要原因是专项资金未列预算；住房保障支出25.81万元，占0.1%，较年初预算数增加1.47万元，主要原因是人员变动等；粮油物资储备支出578.63万元，占2.29%，较年初预算数增加110.99万元，主要原因是安排粮食仓储项目等；其他支出403.71万元，占1.6%，较年初预算数增加403.71元，主要原因是追加省级项目前期费和县级安排2018年易地搬迁项目前期费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出477.15万元。其中：人员经费378.53万元，较上年减少55.58万元，主要原因是退休人员移交人社局社保中心发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。公用经费98.62万元，较上年增加43.71万元，主要原因是驻村工作队增加3人，增加经费支出；追加易地搬迁专项业务费27.91万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、接待费、差旅费、其他交通补贴等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.87万元，较年初预算数减少0.61万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费1.87万元，主要用于接待国家、省、市发改部门督查验收易地搬迁项目，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.13万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门国内公务接待12批次，249人，其中：国内外事接待12批次，249人。2019年本部门人均接待费75.1元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出98.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加68.68万元，增长229%，主要原因是驻村工作队增加3人，增加经费支出；追加易地搬迁专项业务费；追加重点项目调研会议经费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出5.41万元。主要用于采购办公设备和办公家具等。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金24682.62万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。共组织对2019年以工代赈项目、2018年易地搬迁项目、会宁县村级光伏电站建设项目、粮食仓库建设项目、县级储备粮油补助资金、粮食安全专项经费等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24682.62万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。各单位将***全部改成数值，红色字体部分全部修改，将人称变换为第一人称

会宁县发展和改革局2019年部门决算公开表（1-8）.xls